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Abaixo são apresentados os cálculos, nos quadros de ICMS e Contribuições/Impostos, com base em informações do tipo de lançamento, alíquotas de tributação dos parâmetros, etc.
Os demais campos devem ser preenchidos pelo usuário conforme os valores apresentados na nota fiscal.
Os valores serão apresentados em seus respectivos quadros, o cursor será posicionado nos campos conforme informado no tipo de lançamento. Se não houver nada mais a ser solicitado o cursor será posicionado sobre o botão OK, para confirmar o lançamento.
Neste momento poderá confirmar o lançamento, ou alterar qualquer valor posicionando sobre ele o cursor através do mouse.
No quadro Nota Fiscal são apresentadas as informações lançadas na guia Nota.
No quadro Nota Fiscal que Acoberta a Carga, registre as informações do documento fiscal dos produtos transportados.
| ➢ | Data de Emissão: Informe a data da emissão da Nota Fiscal da carga, no formato DD/MM/AA. |
| ➢ | Número: Informe o número da nota fiscal da carga. |
| ➢ | Modelo: Informe o modelo do documento fiscal conforme convênio ICMS 57/96. |
| ➢ | Valor Total: Informe o valor total da nota fiscal da carga. |
| ➢ | Série: Informe a série do documento fiscal. |
| ➢ | Botão MAIS NOTAS: Se houver mais de uma nota fiscal que acoberta a carga, estas devem ser registradas dentro desta opção. |
Observação: Quando não há Nota Fiscal que acoberta a carga, por exemplo no transporte de mudanças, informe zeros nos campos acima. Esta informação evita erros na validação do SINTEGRA.
No quadro ICMS, informe os valores referentes ao ICMS da nota fiscal. Podem ser utilizadas até 06 bases distintas, com diferentes alíquotas de tributação.
| ➢ | Base de Cálculo: Informe a base de cálculo de ICMS. |
A base de cálculo (A) será calculada pelo sistema conforme o percentual informado no Tipo de Lançamento, podendo ser alterada se necessário.
| ➢ | Alíquota: Informe a alíquota de tributação de ICMS. |
A alíquota da Base A, será informada automaticamente com base no cadastro de Alíquotas de Tributação de ICMS.
| ➢ | Valor do ICMS: Informe o valor do ICMS. |
Os valores serão calculados automaticamente. Podendo alterar se necessário.
| ➢ | Isentas: Informe o valor de isenção de ICMS. |
| ➢ | Outras: Informe o valor de outras para o ICMS. |
No quadro Contribuições/Tributos, os valores serão previamente calculados com base no percentual para formação da base de cálculo constante nos parâmetros, aplicada sobre o valor contábil da nota menos o valor do IPI. Podem entretanto ser alterados se necessário.
| ➢ | Base PIS: Exibe a base de cálculo para recolhimento do PIS. A base é formada pelo valor contábil - vale pedágio. |
| ➢ | Base COFINS: Exibe a base de cálculo para recolhimento do COFINS. A base é formada pelo valor contábil - vale pedágio. |
| ➢ | Base CSLL: Exibe a base de cálculo para recolhimento da Contribuição Social. |
| ➢ | Base IRPJ: Exibe a base de cálculo para recolhimento do Imposto de Renda. |
| Os itens 3 e 4 são calculados conforme o percentual de base de Cálculo informado em Alíquotas de Tributação, no Cadastro dos Parâmetros, Tributação. |
IMPORTANTE: Se a estabelecimento for optante pelo SIMPLES, os campos serão desabilitados e os valores mostrados neles não terão influência alguma sobre o cálculo do Tributo Federal.
No quadro Retenção, informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de saída estes valores serão deduzidos do valor a recolher destes tributos e para as notas de entrada é possível emitir a DARF para recolhimento do tributo retido.