Apuração de Tributos Retidos 1ª Quinzena |
  
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Apuração de Tributos Retidos 1ª Quinzena |
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Nesta rotina, é apurada a primeira quinzena dos tributos retidos (PIS, COFINS, CSLL e PIS/COFINS/CSLL). O sistema identifica, através dos lançamentos de entrada com valor de tributos retidos, quais os tributos a empresa deverá recolher e relaciona-os na tela, permitindo a emissão das guias, do relatório memória de cálculo, entre outras funcionalidades.
A apuração da primeira quinzena refere-se a lançamentos cuja data de pagamento seja de 1º a 15 do mês.
Para iniciar a apuração, basta informar Mês/Ano e clicar em Calcular.
ATENÇÃO: Uma vez efetuada a apuração gravando-a, o botão Calcular tem sua descrição alterada para Recalcular.
Os tributos apurados nesta rotina são:
| • | PIS: se na nota fiscal tiver apenas este tributo informado; |
| • | COFINS: se na nota fiscal tiver somente este tributo informado; |
| • | CSLL: se na nota fiscal tiver somente este tributo informado; |
| • | PIS/COFINS/CSLL: se na nota fiscal tiver os três tributos informados. |
FUNCIONALIDADES DA ROTINA
| • | Memória de Cálculo: Ao lado do tributo tem o botão Emitir correspondente a memória de cálculo. Nesta opção lista um relatório detalhado da apuração do tributo. |
A memória de cálculo pode ser emitida também pela rotina Tributos\ Memória de Cálculo.
| • | Emissão das Guias: Ao lado do tributo tem o check para emissão da guia. Ao clicar no botão Emitir Guias, serão geradas em tela as guias correspondentes aos tributos selecionados. |
Protocolar: Ao lado do tributo tem o check para protocolar a emissão da guia. Ao clicar no botão Protocolar, serão gerados os registros da emissão das guias na rotina de protocolos, para posterior controle de entrega e retorno das guias aos clientes do escritório.
OBSERVAÇÕES:
| • | PIS/COFINS/CSLL Retido 2ª Quinzena: A apuração de PIS, COFINS, CSLL e PIS/COFINS/CSLL retidos, referente a segunda quinzena do mês, deverá ser efetuada em Tributos\ Apuração Mensal, juntamente com os demais tributos mensais. |
| • | Os tributos IRRF, PIS/COFINS/CSLL retidos serão listados conforme a opção de agrupamento para geração dos DARFs, selecionada no cadastro do estabelecimento, e a quantidade de DARFs destes tributos estará relacionada a esta opção. |
| • | Apuração de Tributos Retidos 1ª quinzena somente até a competência 06/2015. A partir de 07/2015 utilizar a rotina de apuração mensal. |
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