Cancelamento de Notas |
  
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Cancelamento de Notas |
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Nesta rotina é efetuado o cancelamento das notas fiscais.
| 1. | Escritório: Selecione o estabelecimento do escritório ao qual o cliente está vinculado. Este campo já vem preenchido automaticamente com o escritório selecionado na barra de atalhos, podendo ser alterado. |
| 2. | Mês/Ano: Informe o mês correspondente as notas fiscais que deseja cancelar. Trará automaticamente o mês/ano da barra de atalhos, podendo ser alterado. |
| 3. | Data da Geração: Informe a data ou o intervalo de datas das notas fiscais a serem canceladas. |
| 4. | Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal ou o intervalo de notas fiscais a serem canceladas. |
No quadro Origem, selecione uma das opções, ou as duas ao mesmo tempo:
| • | Honorário |
| • | Ordem de Serviço |
De acordo com o mês/ano e os demais filtros (se utilizados), serão listados na tabela os clientes que tiveram notas fiscais geradas. Nessa tela serão listadas tanto notas de Honorários quanto de Ordem de Serviço, podendo ainda filtrar entre um e outro.
No quadro Seleção de Clientes: Selecione todos ou apenas os clientes desejados.
Observação:
Se para esse honorário ou ordem de serviço também tiver o título gerado, ao cancelar a nota exibirá mensagem perguntando se deseja também cancelar o título. Se clicar em Sim, abre tela para informar data de cancelamento e estrutura de histórico dessa movimentação, correspondente ao título (que aparecerá na rotina Financeiro/ Títulos a Receber/ Histórico de Movimentação dos Títulos).