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Nesta rotina serão configurados os dados da nota fiscal de entrada.

 

Nela deverão ser relacionados os itens da nota de saída do fornecedor com os itens cadastrados no sistema e os códigos de Situação Tributária de ICMS, IPI, PIS e COFINS, conforme a destinação das mercadorias na empresa.

 

Verifique aqui o manual completo para a importação de NF-e de entrada.