Geração de Arquivo - Ticket |
  
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Geração de Arquivo - Ticket |
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Nesta rotina pode ser gerado o arquivo conforme layout do fornecedor Ticket, para pedido de crédito de vales por funcionário.
Para que seja possível gerar o arquivo, antes deve ser efetuado o Fornecimento de Vales.
| ➢ | Código do Cliente: Informar o número do contrato da empresa junto ao fornecedor Ticket. Este código será gravado após a primeira geração, sendo sugerido nas próximas vezes. |
| ➢ | Mês/Ano: Informar o mês correspondente a emissão dos vales. Deve se referir ao mês de fornecimento dos vales. |
| ➢ | Diretório: Informar o local onde será salvo o arquivo gerado, para posterior envio do pedido através do site da Ticket. |
| ➢ | Nome do Arquivo: O nome do arquivo é gerado automaticamente pelo sistema, permitindo alterações. |
| ➢ | Responsável: Selecionar/Informar o código do funcionário responsável pelo recebimento dos vales na empresa. Através deste funcionário será definido o departamento e demais dados no registro de entrega dos vales. |
| ➢ | Estabelecimento de Entrega: Informar o código do estabelecimento que deseja gerar o arquivo. |
| ➢ | Data do Pedido: Informar a data de geração do pedido. |
| ➢ | Data de Liberação do Pedido: Informar a data em que os vales devem ser creditados. |
| ➢ | Interlocutor de Entrega: Informar o nome do funcionário responsável pelo recebimento dos vales na empresa. |
| ➢ | Tipo de Vale: Selecione o tipo de vale para geração do arquivo. |
1 - Ticket Alimentação
2 - Ticket Restaurante
Passos para Geração do Arquivo Ticket:
| • | Em Cadastro de Vales, cadastrar o vale com o devido valor, selecionando o fornecedor Ticket; |
| • | Em Vales por Funcionário, definir o vale que cada funcionário receberá, a forma de desconto, o tipo de vale conforme opções da Ticket e a quantidade de vales diária ou mensal; |
| • | Em Fornecimento de Vales, realizar o fornecimento do período desejado, para que seja calculada a quantidade de vales. |
| • | Em Geração de Arquivo – Ticket, gerar o arquivo para envio do pedido. |
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