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Como programar a geração automática de lançamentos a pagar para tratamento das comissões no módulo Financeiro?

Os procedimentos abaixo permitem que no momento da baixa de uma duplicata a receber o sistema gere automaticamente um lançamento a pagar referente ao valor da comissão:

•Acesse o Menu Sistema/Configurações/Geral, e clique na guia Comissões;

 

•No quadro Porcentagem paga, preencha o campo "No pagamento da duplicata" com o percentual a ser pago;

 

•No campo “Geração de Lançamentos” indique a opção “AUTOMÁTICA”;

 

•No campo “Dias Adicionais para Geração”, defina o número de dias para geração do lançamento a pagar de comissão após o recebimento da duplicata;

 

•Acesse o Menu Sistema/Configurações/Vendas, e localize a guia Vendas;

 

•Defina no campo Quantidade de Vendedores o número de vendedores que poderão participar de uma mesma venda (nota fiscal);

 

•Acesse o Menu Vendas/Cadastros/Outros/Vendedores;

 

•Vincule o vendedor a uma empresa (Fornecedor), cadastrada previamente em Sistema/Cadastros/Empresas/Empresas;

 

•Preencha o campo Banco, pois esse Banco será transportado para o cadastro do lançamento a pagar no momento da geração do título de comissão (lançamento a pagar).

 

•Para que o Lançamento a Pagar de Comissão seja gerado automaticamente através de uma duplicata recebida, é necessário que a baixa da mesma seja efetuada no Menu Financeiro/Baixas, escolhendo sempre a opção “Editar” e informando a data de recebimento/liberação do título.

Importante: O sistema não irá gerar o Lançamento a Pagar de Comissão se a baixa da duplicata a receber ocorrer através da opção “Baixa em Lote”.