Gera a nota fiscal referente a ordem de serviço, para posterior emissão através do módulo Vendas.
Cliente: Selecione o cliente (Page Down), ou deixe o campo em branco caso queira listar todas as O.S. pendentes.
Tipo: Selecione um tipo de registro.
Emissão: Informe o intervalo de data para a pesquisa, ou deixe em branco para que o sistema liste todas as O.S. pendentes.
Nr. Orçamento: Informe um intervalo de número de orçamento para que o sistema filtre por número de orçamento, ou deixe em branco para que liste todos os orçamentos.
Agrupar ordens: Se marcada esta opção, o Sistema agrupará as O.S. listadas e selecionadas, por empresa, com a finalidade de emitir uma única Nota Fiscal.
Ordem de Serviço: Totalizador das O.S. pesquisadas e selecionadas.
Marcar: Possibilita marcar ou desmarcar as O.S. listadas.
Botões:
Executar: Processa a pesquisa de acordo com os filtros selecionados.
Gerar: Abre a janela de Geração de Informações Complementares para esta transação. Concluído o preenchimento dos campos, grava o registro da Ordem de Serviço (OS).
Ajuda: Abre o arquivo de Ajuda do sistema da janela em utilização.
Sair: Fecha a janela em utilização.
Gerar Nota Fiscal de Saída: Abre a janela de Inclusão da Nota Fiscal de Saída para possibilitar a gravação da prenota e posteriormente a emissão da Nota Fiscal de Saída no módulo de Vendas/Faturamento.
Estoque: Abre a janela de Posição de Estoque para possibilitar a consulta.
