Esta rotina tem a finalidade de gerar a Nota Fiscal Complementar de Entrada no módulo Compras (FCO) e de Saída no módulo Vendas Faturamento (FVF).
O Sistema gera a prénota complementar com todos os itens da Nota Fiscal original, porém com seus valores zerados.
A Nota Fiscal Complementar somente poderá ser gerada a partir de uma Nota Fiscal de Entrada ou de Saída, e o sistema não permitirá agrupamento.
(FCO) Fornecedor: Informe o fornecedor emitente da Nota Fiscal original. Utilize PageDown para a pesquisa e seleção.
(FVF) Cliente: Informe o cliente destinatário da Nota Fiscal original. Utilize PageDown para a pesquisa e seleção.
Tipo: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo global para esta operação. O tipo global deverá estar previamente cadastrado na rotina Cadastro\Genéricos\Tipos Globais.
Emissão: Informe um intervalo de datas para limitar a pesquisa da Nota Fiscal original a ser complementada.
Nr. Nota: Informe o número da Nota Fiscal original ou um intervalo de números para o caso de complemento de mais de uma Nota Fiscal.
Quadro Notas Fiscais: Campos desabilitados. Totalizadores das Notas Fiscais pesquisadas e marcadas.
Quadro Marcar: Utilize os botões Todos ou Nenhum para marcar/desmarcar as Notas Fiscais pesquisadas.
Botões:
Executar: Lista todas as Notas Fiscais de acordo com os filtros da pesquisa. Caso os filtros não sejam informados, o sistema listará todas as Notas Fiscais registradas no sistema.
Gerar: Registra a inclusão da Nota Fiscal Complementar de Saída no FCO ou de Entrada no FVF, da Nota Fiscal original selecionada da pesquisa.
Para esta operação NÃO é permitido agrupamento.
Ajuda: Abre o arquivo de Ajuda correspondente a esta rotina.
Sair: O sistema sai da tela de geração da Nota Fiscal Complementar.
