Denomina-se Venda à Ordem ou Operação Triangular, a operação pela qual determinado contribuinte, ao adquirir mercadorias, solicita ao vendedor que esta não seja entregue em seu estabelecimento, mas em outro estabelecimento de terceiro que indicar.
É importante ressaltar que essa operação deverá ocorrer entre estabelecimentos distintos, não havendo previsão legal para a entrega ocorrer em estabelecimento matriz ou filial do comprador original.
Importante:
A realização da Operação Triangular somente será possível se, no cadastro de configuração geral, a opção Realiza Operação Triangular estiver marcada.
1. Operação de Venda
2.Operação Remessa para Industrialização por Conta e Ordem do Adquirente.
Esta rotina irá gerar uma Pré-Nota Fiscal de Saída no Módulo Vendas e Faturamento, cuja origem será uma Nota Fiscal de Entrada. Para isso é necessário que na Nota Fiscal de Entrada, no botão Outros esteja marcada a opção 'Mercadoria Propriedade de Terceiro', e informado o Cliente.
Importante:
Na Natureza de Operação de Entrada na aba Parâmetros, é necessário informar a Natureza de Operação da Operação Triangular.
Fornecedor: Filtro para limitar a pesquisa e seleção das Notas Fiscais para realização da Operação Triangular. Utilize a tecla PageDown para a pesquisa dos fornecedores cadastrados.
Empresa Terceiro: Filtro para limitar a pesquisa e seleção das Notas Fiscais para realização da Operação Triangular. Utilize a tecla PageDown para a pesquisa dos clientes cadastrados.
Tipo: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo global para esta operação. O tipo global deverá estar previamente cadastrado na rotina Cadastro/ Genéricos/ Tipos Globais.
Emissão: Informe um intervalo de datas de emissão das Notas Fiscais de Entrada, para a Operação Triangular.
Nr. Nota Fiscal: Informe o número da Nota Fiscal de Entrada que será gerada a Operação Triangular.
Agrupar Notas: Se marcada esta opção, agrupará as Notas Fiscais por Empresa. Caso as Notas Fiscais agrupadas tenham condições de pagamento diferentes, o sistema abrirá uma tela para que seja selecionada apenas uma das opções de condição de pagamento para as Notas Fiscais, pois todas farão parte da mesma Nota Fiscal de Saída.
Importante:
Se desmarcada, será gerada uma Nota Fiscal de Saída para cada Nota marcada na lista, mesmo que sejam da mesma empresa.
Manutenção de Notas: Se marcada esta opção, ao pressionar o botão Gerar, abrirá a tela de resumo da Nota Fiscal de Entrada selecionada para possibilitar a manutenção.
Tela de manutenção dos Itens da Geração da Nota Fiscal:
Com duplo clique para selecionar a Nota Fiscal, será possível alterar apenas a quantidade do produto, que não poderá ser maior que a quantidade original.
Quadro Notas Fiscais: Campo desabilitado. Totalizador das Notas Fiscais pesquisadas.
Quadro Marcar: Utilize os botões Todos ou Nenhum para marcar/desmarcar as Notas Fiscais pesquisadas.
Botões:
Executar: Lista todas as Notas Fiscais de acordo com os filtros da pesquisa. Caso os filtros não forem informados, o sistema listará todas as Notas Fiscais.
Gerar: Registra a inclusão da Nota Fiscal de Saída da Nota Fiscal selecionada, ou de um agrupamento de várias Notas Fiscais selecionadas, ou ainda, uma inclusão para cada Nota selecionada, de acordo com a opção marcada/desmarcada no campo Agrupar Notas.
Ajuda: Abre o arquivo de Ajuda correspondente a esta rotina.
Sair: Fecha a tela e não salva nenhum registro.
