Esta rotina tem a finalidade de registrar as Notas Fiscais de Entrada de Devolução.
Para gerar as Notas Fiscais de Devolução o sistema gera uma pré-nota fiscal, e em seguida desta pré-nota fiscal é gerada a Nota Fiscal de Devolução, que pode ser visualizada tanto no módulo Compras, quanto no módulo Vendas e Faturamento. A movimentação do estoque é feita automaticamente, por enquanto apenas o financeiro da Nota Fiscal deve ser feito manualmente no módulo Financeiro.
Importante:
Para dar início no processo é necessário que a natureza de operação da nota fiscal de entrada esteja devidamente configurada, marcada a opção de Devolução em Cadastro\Natureza de Operação no quadro Classificação, e na aba parâmetros deve ser informada a natureza de operação de devolução.
O sistema foi alterado para que nas Notas Fiscais de Devolução seja utilizado o NCM do cadastro do Produto e não o NCM que esta na nota de origem, visando que não ocorra rejeição por parte da SEFAZ com relação a NCM.
Fornecedor: Filtro para limitar a pesquisa e seleção das notas fiscais por fornecedor. Utilize a tecla PageDown para a pesquisa dos fornecedores cadastrados.
Tipo: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo global para esta operação. O tipo global deverá estar previamente cadastrado na rotina Cadastro\Genéricos\Tipos Globais.
Emissão: Informe um intervalo de datas de emissão das notas fiscais para limitar a pesquisa.
Nr.Nota: Informe um intervalo de número de notas fiscais para limitar a pesquisa.
Filtro - Produtos: Ao pressionar a tecla Produtos, é aberto o Filtro para a busca de Produtos constantes nas Notas Fiscais de Devolução.
Agrupar Notas: Se marcada esta opção, agrupará as notas fiscais por Empresa.
Manutenção de Notas Fiscais: Se marcada esta opção, ao pressionar o botão Gerar, abrirá a tela de Itens da Geração da Nota Fiscal de Entrada de Retorno, e com duplo clique para selecionar a nota fiscal, será possível alterar apenas a quantidade do produto, que não poderá ser maior que a quantidade original.
Com duplo clique na Nota Fiscal selecionada, serão apresentados os Itens da Nota Fiscal de Entrada no quadro Itens da Nota Fiscal, possibilitando a devolução de apenas alguns ou todos os itens. Neste grid existe o campo Transmitir, que se marcado transmite a Nota Fiscal assim que for gerada.
No quadro Marcar: Utilize os botões Todos ou Nenhum para marcar/desmarcar as notas fiscais pesquisadas.
Botões:
Executar: Lista todas as notas fiscais de acordo com os filtros da pesquisa. Caso os filtros não forem informados, o sistema listará todas as notas fiscais.
Gerar: Registra a inclusão da Nota Fiscal de Entrada de Retorno da nota fiscal selecionada.
Ajuda: Abre o arquivo de Ajuda correspondente a esta rotina.
Sair: O sistema verifica se a tela foi alterada, pergunta se gostaria de salvar, caso sim realiza o processo de gravação, caso não, fecha a tela e não salva nenhum registro.
