Esta rotina tem a finalidade de incluir a Nota Fiscal de Entrada no sistema, cuja origem seja um pedido de compras.
Importante:
Esta rotina é compatível apenas com o Pedido de Compras Novo.
Fornecedor: Filtro para limitar a pesquisa e seleção dos pedidos por fornecedor. Utilize a tecla PageDown para a pesquisa dos fornecedores cadastrados.
Tipo: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo global para esta operação. O tipo global deverá estar previamente cadastrado na rotina Cadastro\Genéricos\Tipos Globais.
Motivo: Campo de preenchimento obrigatório. Informe o motivo para a inclusão da Nota Fiscal de Entrada, cujo motivo deverá estar previamente cadastrado na rotina Nota Fiscal de Entrada\Manutenção da Nota Fiscal de Entrada\Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Entrada.
Emissão: Informe um intervalo de datas de emissão dos pedidos para limitar a pesquisa.
Agrupar Pedidos: Se marcada esta opção, agrupará os pedidos por Empresa e Classificação Fiscal. Caso os pedidos agrupados tenham condições de pagamento diferentes, o sistema abrirá uma tela para que seja selecionada apenas uma das opções de condição de pagamento para os pedidos agrupados, pois todos farão parte da mesma Nota Fiscal de Entrada.
Observação:
Se desmarcada, emitirá uma inclusão de Nota Fiscal de Entrada para cada pedido marcado na lista, mesmo que sejam da mesma empresa e mesma classificação fiscal.
Manutenção de Pedidos: Se marcada esta opção, ao pressionar o botão Gerar, abrirá a tela de resumo do pedido selecionado para possibilitar a manutenção.
Tela de manutenção dos Itens da Geração da Nota Fiscal de Entrada:
Com duplo clique para selecionar o pedido, será possível alterar apenas a quantidade do produto, que não poderá ser maior que a quantidade original.
Na parte inferior da tela de Itens da Geração da Nota Fiscal de Entrada o usuário poderá marcar a opção de encerrar o pedido selecionado mesmo com a quantidade seja inferior à original.
Quadro Pedidos: Campo desabilitado. Totalizador dos pedidos pesquisados.
Quadro Marcar: Utilize os botões Todos ou Nenhum para marcar/desmarcar os pedidos pesquisados.
Botões:
Executar: Lista todos os pedidos de acordo com os filtros da pesquisa. Caso os filtros não forem informados, o sistema listará todos os pedidos em aberto, ou seja, pendentes ou parcialmente entregues.
Gerar: Registra a inclusão da Nota Fiscal de Entrada do pedido selecionado, ou de um agrupamento de vários pedidos selecionados, ou ainda, uma inclusão para cada pedido selecionado, de acordo com a opção marcada/desmarcada no campo Agrupar Pedidos.
Ajuda: Abre o arquivo de Ajuda correspondente a esta rotina.
Sair: O sistema verifica se a tela foi alterada, pergunta se gostaria de salvar, caso sim realiza o processo de gravação, caso não, fecha a tela e não salva nenhum registro.
