Esta rotina tem a finalidade de registrar os ramos de atividades da empresa, bem como o percentual de desconto concedido e as regras de tributação para cada Estado. Este cadastro é obrigatório e possibilita a emissão de relatórios de vendas por ramos de atividade, faturamento e outros.
Importante: As regras para a tributação também poderão ser definidas em Cadastro\Produtos\NCM, as quais terão prioridade sobre este cadastro.
Para inserir as regras por estado é necessário salvar o registro após ter preenchido todas as informações do quadro Principais.
Quadro Principais
Ramo: Código sequencial sugerido pelo sistema.
Descrição: Informe a descrição que identificará o Ramo de Atividade.
Desconto (%): Informe o percentual de desconto para este ramo de atividade.
Quadro Frete por Conta do Emitente
Valor Mínimo: Informe o valor mínimo do frete a ser pago pelo emitente. Por exemplo, independente da carga o valor mínimo estabelecido for R$ 10,00, e caso seja informado um valor inferior nos cadastros de compra e venda, será emitido um alerta e não permitira a gravação do registro.
Peso Máximo: Defina o peso máximo permitido por carga.
Quadro Alíquotas para retenção de Tributos sobre Produtos:
Reter PIS/COFINS/CSLL/IRRF na venda de produtos: O usuário deverá marcar esta opção se for o caso de retenção e o sistema habilitará os campos para CSLL e IRRF.
PIS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda.
COFINS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda.
CSLL: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso, informe a alíquota de retenção.
IRRF: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso, informe a alíquota de retenção.
Para incluir as Regras por estado é necessário selecionar um dos campos da tabela e percorrer os campos com a tecla ENTER para navegar entre as colunas.
Guia Determinação de CFOPs :
Esta Guia tem o intuito facilitar o preenchimento de CFOPs (Naturezas de Operação) para a confecção de Orçamentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usuário estabelecer quais as CFOPs que o sistema automaticamente utilizará para cada tipo de operação e destino.
CFOP: Neste campo poderá pressionar PageDown para selecionar Naturezas de Operação por código e/ou por descrição, para vincular ao NCM, juntamente à Destinação para sugerir no momento que estiver cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal.
Destinação: Neste campo deverá selecionar, de acordo com a operação e a CFOP, qual o destino. O sistema se baseará também neste campo para poder sugerir a CFOP de acordo com a operação quando estiver realizando cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal.
Esta Guia está presente nos Cadastros de Produtos e Serviços, NCM, Empresas, Ramos de Atividade e Tipo de Lançamento. O Sistema seguirá esta ordem de preferência para a Determinação de CFOP (Iniciando pelo Produto ou Serviço) em um Orçamento, Pedido ou Nota Fiscal.
Importante: Após selecionar a CFOP e a Destinação, pressione Incluir para gravar a seleção, ou para excluir, faça um duplo clique sobre o registro da CFOP para carregar o mesmo, em seguida pressione Excluir.
Importante 2: Esta funcionalidade está presente apenas no Fox SQL.
