Esta rotina possibilita criar tipos de lançamento que serão utilizados na inclusão de Pedidos e Notas Fiscais.
Os tipos de lançamento servirão como parâmetro para habilitar/desabilitar alguns campos dos Pedidos e Notas Fiscais, facilitando a digitação.
Importante:
É obrigatória a criação dos tipos de lançamentos para movimentação de Pedidos e Notas Fiscais no sistema.
Empresa Usuária: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o nome da empresa usuária do sistema.
Código: Campo com codificação sequencial para identificação do lançamento, podendo ser alterado.
Tipo Global: Selecione o Tipo Global. O sistema sugere como padrão o tipo Fatura, mas permite alteração.
Tipo: Selecione um tipo de lançamento. A cada tipo selecionado, é habilitado um campo com os parâmetros para serem efetuadas as devidas configurações do tipo de lançamento.
Descrição: Informe uma descrição para identificar o tipo de lançamento.
Nat. Operação: Informe a natureza de operação que será sugerida na inclusão de pedidos e Notas Fiscais com este tipo de lançamento. Esta informação é opcional. Caso não deseje que o sistema sugirá uma natureza de operação, deixe este campo em branco.
Destinação: Escolha uma destinação padrão das notas fiscais que utilizarem o Tipo de Lançamento.
Botão Informações Complementares.
CNAE Fiscal: Este campo permite a informação do CNAE secundário, utilizado para lançamentos de Serviços quando a empresa possui mais de um CNAE para serviços diferenciados.
OBS:
Como prioridade o sistema irá verificar o cadastro do tipo de lançamento, caso o mesmo não esteja preenchido, continuará buscando o CNAE informado no cadastro da empresa.
Empresa Usuária: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o nome da empresa usuária do sistema.
Relatório ERC: Selecione o relatório para impressão dos Pedidos e Notas Fiscais.
No quadro Pedido de Venda contém as seguintes opções:
Não permitir Alteração: Todos os itens marcados neste quadro serão apresentados desabilitados na tela do Pedido de Venda, não permitindo a sua alteração.
Itens do Pedido de Venda: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Pedidos de Vendas.
No quadro Nota Fiscal de Venda: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais de Vendas.
No quadro Nota Complementar de Venda: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais Complementares de Venda.
No quadro Nota Fiscal Devolução de Venda: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais de Devolução de Venda.
No quadro Cupom Fiscal ECF: Os campos preenchidos neste quadro serão apresentados preenchidos nas vendas pelo Fox Varejo.
No quadro Nota Fiscal de Serviço: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais de Serviço.
No quadro Nota Fiscal Manual: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais Manuais.
No quadro Pedido de Compra contém as seguintes opções:
Não permitir Alteração: Os itens marcados neste quadro serão apresentados desabilitados na tela principal do Pedido de Compra, não permitindo a sua alteração.
Itens do Pedido de Compra: Os itens marcados neste quadro serão apresentados desabilitados na tela de Itens do Pedido de Compra, não permitindo a sua alteração.
No quadro Nota Fiscal de Compra: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais de Compras.
No quadro Nota Complementar de Compra: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais Complementares de Compra.
No quadro Nota Fiscal Devolução de Compra: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais de Devolução de Compra.
No quadro Nota Fiscal de Importação: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais de Importação.
NF de Crédito de ICMS de Venda:
Itens da Nota Fiscal Venda: Os itens marcados neste quadro serão apresentados desabilitados na tela de Itens da Inclusão da Nota Fiscal de Saída na aba Produtos. Para este tipo, os itens “Situação Tributária”, “Valor Unitário” e “%Desconto” estão habilitados e bloqueados.
Itens Serviço da N.F. Venda: Os itens marcados neste quadro serão apresentados desabilitados na tela de Itens da Inclusão da Nota Fiscal de Saída na aba Serviços.
Determinação de CFOPs: Esta Guia tem o intuito de facilitar o preenchimento de CFOPs (Naturezas de Operação) para a confecção de Orçamentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usuário estabelecer quais as CFOPs que o sistema automaticamente utilizará para cada tipo de operação e destino.
Recalcular impostos após a importação: Este parâmetro deve ser marcado para recalcular os impostos das Notas Fiscais de Entrada quando for usado o Tipo Importação de Entrada – XML NFe na rotina localizada em Módulos > Nota Fiscal de Entrada > Recebimento de Mercadorias > Importação XML NFe
Na mesma rotina foi criado o campo CFOP para que seja possível informar um CFOP para as Notas Fiscais de Entrada, caso este campo não seja preenchido o sistema continuara fazendo a equivalência, por exemplo 5.102 no arquivo XML será equivalente a 1.102 no sistema.
Botões:
Novo: Apresenta a tela de cadastro vazia para o preenchimento de um novo cadastro.
Gravar: Grava o cadastro de Tipos de Lançamentos no banco de dados.
Excluir: Apresenta a mensagem: Deseja excluir o registro?, possibilitando a escolha pelo Sim ou Não.
Cancelar: Cancela o cadastro de Tipos de Lançamentos.
Ajuda: Exibe a tela de Ajuda da Rotina
Sair: Fecha a tela de cadastro de Tipos de Lançamentos.
