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Pedidos de Venda
Neste cadastro serão registrados os Pedidos de Venda manualmente, caso o mesmo não seja gerado a partir de um Orçamento registrado no sistema. A partir do Pedido registrado poderá ser gerada a Nota Fiscal utilizando o cálculo de Geração de Nota Fiscal.
O Pedido de Venda poderá ser enviado por e-mail, logo após ter sido salvo. Para que o envio seja possível, deve-se antes efetuar as configurações em Utilitários/ Configurações/ Servidor de E-mail e cadastrar o e-mail do destinatário, em Cadastros/ Gerais/ Empresas, guia Principais.
Identificação:
Emp. Usuária: A empresa usuária do sistema será preenchida automaticamente e o campo ficará desabilitado.
Tipo: Selecione o tipo global.
Número: Número seqüencial sugerido pelo sistema.
Empresa: Informe a empresa para qual esta sendo efetuado o Pedido de Venda. (Page Down)
Emissão: Preenchimento automático com a data atual conforme as configurações do computador, permitindo alteração.
Tabela de Preço: Informe o código da tabela de preços para o pedido de venda. (Page Down)
Obs.: Esta informação é de preenchimento opcional.
Quando a tabela não for informada a condição de pagamento permanecerá livre e o usuário continuará podendo informar várias tabelas de preço no grid de Produtos/Serviços (mantendo, desse modo, todas as características pré-existentes no sistema).
Quando a tabela for informada, no grid de Produtos/Serviços a coluna Tabela de Preço do item será desabilitada, de modo a não permitir alterações e o valor unitário no grid também será desabilitado, pois o valor do produto será definido pela tabela de preço informada.
Cond. Pagto: Selecione a condição de pagamento. (Page Down)
Tipo de Empresa: O tipo Ativa será preenchido automaticamente podendo ser alterado a critério do usuário para Potencial.
Moeda: Selecione a moeda. (Page Down)
Este cadastro está organizado nas seguintes guias:
No cadastro de Pedidos de Vendas, no rodapé da tela de registro estão disponiveis para operação e consulta os seguinte Botões:
