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Gera o arquivo FISCO-MESANO.TXT, nos padrões estabelecidos pelo Convênio ICMS 57/96 e demais alterações com os CFOP de 2003.

Após gerar o arquivo deverá valida-lo no programa do SINTEGRA, na versão atualizada.

➢	Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

➢	Mês/Ano: Informe o mês e ano de geração.

➢	Período: Preenchido automaticamente conforme informado no campo Mês/Ano.

➢	Notas de Entrada: Marque para que seja gerada no arquivo as notas de entradas.

➢	Notas de Saída: Marque para que seja gerada as notas de saídas.

➢	Gerar Registro de Itens: Marque para que seja gerado os itens das notas lançados na entrada e/ou saída.

➢	Gerar Registro de Inventário: Gera o registro de inventário (tipo 74) para o SINTEGRA, será gerado a data no último dia do Mês/Ano conforme informado em tela.

Dica: Para gerar as informações do inventário é necessário cadastrar as informações em Módulos/Controle de Inventário.

➢	No quadro Informações a Gerar, marque uma das opções:

- Todas as Operações: Gera todos os dados, independente do estado (UF) da nota.

- Operações Interestaduais: Gera apenas as notas do mesmo estado (UF) do estabelecimento.

- Operações com Estado Específico - UF: Gera apenas as notas do estado (UF) informado na tela.

➢	Diretório: Informe o caminho onde será gerado o arquivo. Clique aqui para ver um exemplo.

➢	Equipamento: Descrever as características do equipamento utilizado pelo sistema.

➢	Nome do Arquivo: Será preenchido automaticamente, conforme cada estado, porém admitirá alteração. É composto por: FISCO + hífen + mês/ano informado. Por exemplo: se informar mês/ano = 01/2009, o nome do arquivo será FISCO-012009.TXT.

➢	Retificadora: Marcar caso esteja gerando um arquivo de retificação.

➢

Considerar Código de Identificação dos Produtos: Se gerar o arquivo com esta opção marcada, será considerado o código de identificação no lugar do próprio código do produto. Se o produto não tiver código de identificação informado, será considerado o próprio código do produto.

A princípio, esta opção será utilizada somente se houver exigência da fiscalização.

Observações:

1.	Quando o CNPJ de emitentes/destinatários estiver preenchido com 14 dígitos iguais em seu cadastro (11.111.111/1111-11; 99.999.999/9999-99; etc.), será gerado zerado no arquivo.

Este procedimento evita rejeição do arquivo no validador e não obriga que os cadastros dos emitentes/destinatários sejam alterados.

2.	Quando o estado for Pernambuco e estiver marcada a opção Gerar dados para o SEF, serão gerados no registro 60M o valor do GT Total do dia anterior e o somatório dos valores de ICMS.

Também serão geradas as seguintes informações adicionais:

o	Data da operação

o	Número de lançamento contábil

o	Alíquota do ICMS: gerar a primeira alíquota, pois as notas geradas nesse registro (notas de transporte) sempre possuem apenas essa alíquota.

o	Observação

Importante:

1.	Para a correta geração do arquivo, todos os lançamentos devem ter itens (produtos) informados e os valores dos mesmos devem ser idênticos as informações constantes na guia Bases.

Para cálculo do R-50 é realizado a totalização dos documentos fiscais de entrada e saída, relativas ao ICMS, onde internamente o sistema utiliza a seguinte fórmula: "Valor do Lancamento + Valor IPI + Valor IPI NaoCreditado + Valor ICMS ST - Valor Desconto + (Valor Frete + Valor Seguro + Valor Despesa) + Valor FCPST"

3.	Na geração do R-75, onde contém informações da listagens dos códigos de produto ou serviço, na geração destes registro não é considerado os seguintes Modelos: 7,8,9,10,11,17,20, 24,25,57,63,67.

Geração do Arquivo para o SINTEGRA

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