Alteração de Vales Refeição Fornecidos |
  
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Alteração de Vales Refeição Fornecidos |
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Permite alterar a quantidade de vales de fornecimento.
| ➢ | Mês/Ano: Informe a data de referência no formato MM/AAAA. |
| ➢ | Funcionário: Selecione o código (F12). |
| ➢ | Vale: Informe o código do vale ou selecione na Grid. Neste campo, serão apresentados somente os vales vinculados ao funcionário na rotina Módulos\ Vale Refeição\ Vales por Funcionário |
| ➢ | Período de Fornecimento: Altere as datas se necessário. |
| ➢ | Valor Unitário do Vale: Exibe o valor unitário do período em que o vale foi fornecido. |
| ➢ | Quantidade de Vales: Mostra a quantidade de vales fornecidos, esse campo pode ser alterado se necessário. |
| ➢ | Valor dos Vales: Mostra o valor toda dos vales fornecidos, esse campo pode ser alterado se necessário. |
| ➢ | Evento de Desconto: Exibe o evento no qual o valor do vale refeição será descontado em folha. |
| ➢ | Valor do Desconto: Exibe o valor de desconto apurado com base nas configurações feitas na rotina Módulos\ Vale Refeição\ Vales por Funcionário. |
Status da Alteração: A informação do Status da alteração do vale por funcionário serve para indicar a origem dos valores, conforme segue:
0 - Indica que a inclusão dos valores foi realizada automaticamente pelo fornecimento e não teve alteração pelo usuário.
1 - Indica que a inclusão dos valores foi realizada automaticamente pelo fornecimento e teve alteração pelo usuário.
2 - Indica que a inclusão dos valores foi realizada diretamente pela tela de alteração de vales fornecidos.
3 - Indica que a inclusão dos valores foi realizada diretamente pela tela de alteração de vales fornecidos e após a inclusão teve ajuste pelo usuário.
Os dados serão registrados na tabela abaixo.
Próximo Passo, emitir a Folha para Assinatura ou o Recibo.
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