Geração da SEFIP Individual da Empresa

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Geração da SEFIP Individual da Empresa

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Nesta rotina o sistema gera o arquivo SEFIP.RE da empresa, o qual deve ser validado no programa da Caixa Econômica Federal (SEFIP.EXE).

Mês/Ano: Informe a data de referência no formato MM/AAAA.

 

Responsável pela Geração: Selecione o código do responsável.

 

Código de Recolhimento: Informe o código de recolhimento do GFIP.  Clique aqui para ver a listagem de códigos.

 

Código de Pagamento GPS: Informe o código de recolhimento da GPS. Clique aqui para ver a listagem de códigos.

 

Diretório: Informe o diretório onde será gerado do arquivo SEFIP.RE.

 

A opção Gerar Registro de Endereço dos Funcionários deve ser marcado quando solicitado pela Caixa Econômica Federal.

 

No quadro Processamento, marque uma das opções:

 

Pagamento Mensal: Gera o arquivo com as informações de FGTS sobre o salário e 13º salário, e o INSS sobre o salário.

 

13º Salário: Gera o arquivo somente com as informações de INSS sobre o 13º salário, conforme orientações do Manual SEFIP. É altamente recomendável que este arquivo seja gerado sempre no mês de dezembro.

 

Complemento Salarial: Gera o arquivo somente com as informações de FGTS e INSS sobre complemento de salário e rescisão complementar por acordo/convenção/dissídio.

 

Somente Declaração ao FGTS e à Previdência: Não gera valores de recolhimento, sendo apenas informativa.

 

GFIP Retificadora: Gera todos os funcionários do arquivo para a modalidade 9 - Confirmação de informações anteriores. Para alterar a modalidade dos funcionários acesse o validador da SEFIP 8.0, e após importar o arquivo gerado pela Folha, no menu Arquivo / Modalidade selecione os funcionários e a modalidade correta para os mesmos.

 

Se as opções Somente Declaração ao FGTS e à Previdência e GFIP Retificadora forem marcadas simultaneamente, prevalecerá a segunda opção.

 

Marque a opção Recolhimento Centralizado quando optar em recolher a GPS da matriz e filial em uma guia apenas.
Filial Centralizadora:  Informe a Filial que deseja constar na GPS centralizada, podendo ser a Matriz ou Filial.

Neste caso a GPS emitida sairá com os dados totais da matriz e Filial em apenas uma guia, com os dados da filial centralizadora que informou.

 

 No quadro Recolhimento em Atraso:

 

Importante: Antes de gerar o arquivo SEFIP.RE de qualquer competência em atraso, verifique se existem rescisões processadas no mês seguinte a competência desejada. Em caso positivo verifique se foi emitida a GRFC e se FGTS do mês anterior a rescisão foi recolhido nesta guia. Se já foi recolhido poderá gerar a SEFIP em atraso normalmente, mas se o FGTS do mês anterior a rescisão ainda não foi recolhido, siga o seguinte procedimento:

 

- Acesse a rotina Módulos / Rescisão de Contrato / Alteração de Rescisão;

- Selecione o funcionário <F12>;

- Desmarque o campo GRFC já emitida;

- Confirme a alteração com um clique no botão OK.

 

Informe:

Data Recolhimento FGTS: Informe a data de recolhimento desejada para a GFIP em atraso.
Data de Recolhimento de INSS: Informe a data recolhimento desejada para a GPS em atraso.

O botão Valores Extras, abre a janela que permite informar valores para a geração do arquivo da SEFIP.

O botão Geração Agrupada permite o acesso à rotina Módulos\ Processamentos Agrupados, que possibilita fazer a geração agrupada da SEFIP, sem precisar acessar empresa por empresa para fazer a geração individual. Esta funcionalidade está disponível apenas para clientes que possuem a extensão "Processamentos Agrupados". Para saber mais, entre em contato com o departamento comercial da ao3.

 

Nota: Se houver inconsistências na validação ou fechamento do arquivo SEFIP.RE, abra o arquivo, e verifique o que causou o erro de acordo com o CÓDIGO de erro apresentado pelo sistema da SEFIP. O arquivo ERROACAO.DOC encontra-se no diretório C:\CAIXA\SEFIP\.

 

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Processamentos Agrupados