Navegação:  Cordilheira Escrita Fiscal > Utilitários > Rotinas Específicas > Recálculo do Valor Total das Mercadorias

Essa rotina permite realizar o recalculo de valores gerados na rotina Lançamentos/notas de entrada e notas de saída, na Aba:

Complemento: Campo - Desconto e Despesa

 

Efetuando o Seguinte Cálculo do Valor:

Valor Total Merc. = (Valor de Mercadoria dos Itens + Valor de Frete + Valor de Seguro + Valor de IPI + Valor de ICMS ST) - Valor de Descontos dos Itens

Valor Total Merc. - Valor Contábil = Resultado

Se o Resultado for > (maior) 0 o Valor será lançado em Despesas

Se o Resultado for (Negativo) o Valor será lançado em Desconto

Estabelecimento: Informe o estabelecimento ( F12)

Período Inicial: Informe o período que deseja recalcular, no formato dd/mm/aaaa.

Selecione Nota de Entrada/Nota de Saída ( Podendo ser selecionado ambos) para determinar quais valores serão recalculados.

Importante: Essa rotina tem por objetivo evitar a rejeição na geração dos arquivos SVA.