Neste cadastro as notas fiscais de compras poderão ser cadastradas manualmente, ou poderão ser gerados através dos pedidos, no módulo Compras, em Módulos/ Outros-Compras/ Geração de Notas Fiscais.
Fornecedor: Informe a empresa fornecedora desta compra. (Page Down)
Tipo: Selecione o tipo global. (Page Down)
Número: Informe o número da nota fiscal de entrada.
Emp. Usuária: A empresa usuária do sistema será preenchida automaticamente e o campo ficará desabilitado.
Emissão: Preenchimento automático com a data atual conforme as configurações do computador, permitindo alteração.
Tabela de Preço: Selecione a tabela de preço a ser utilizada, se possuir. (Page Down)
Cond. Pagto: Selecione a condição de pagamento. (Page Down)
Tipo de Empresa: O tipo Ativa será preenchido automaticamente e não permitirá alteração.
Moeda: Selecione a moeda. (Page Down)
Operação Contábil: Traz a operação contábil cadastrada na Matriz de Contabilização. Esta informação será utilizada na integração contábil com o Cordilheira Sistema Contábil. Pode ser alterada no lançamento, se necessário. (Page Down)
O cadastro de Notas Fiscais de Compras está organizado com as seguintes guias:
No cadastro de Pedidos de Compra, no rodapé da tela de registro estão disponiveis para operação e consulta os seguinte Botões:
