Esta rotina tem a finalidade de registrar os Pedidos de Compra manualmente, caso o mesmo não seja emitido através de uma Cotação. A partir do Pedido registrado poderá ser gerada a Nota Fiscal utilizando a rotina de Geração de Nota Fiscal.
Emitente: Campo de preenchimento automático com o nome da empresa usuária do sistema.
Número: Número sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alteração.
Situação: Indique a situação do pedido de compras conforme abaixo:
Normal |
No momento da inclusão o sistema sempre apontará a situação como normal. |
Cancelado |
Selecionar esta opção se o Pedido de Compras for cancelado. |
Parcialmente Recebido |
Apenas alguns itens do pedido foram entregues. Será alterado automaticamente de acordo com a geração da nota fiscal. |
Bloqueado - Programado |
O sistema permite bloquear o pedido, caso o mesmo tenha algo programado. Como entrega de itens, fabricação do produto. Para efetuar a compra é necessário alterar a situação para normal. |
Totalmente Recebido |
Todos os itens do pedido foram entregues. Será alterado automaticamente de acordo com a geração da nota fiscal. |
Tipo: Selecione o tipo global.
Fornecedor: Informe a empresa para qual esta sendo efetuado o Pedido de Compra. Utilize a tecla PageDown para pesquisa e seleção.
Ped. Fornecedor: Campo alfanumérico de preenchimento opcional, utilizado para vincular o número, ou outras informações, do pedido emitido pelo fornecedor, apenas como forma de controle.
Tipo de Lançamento: Utilize a tecla PageDown para selecionar um Tipo de Lançamento . O sistema somente irá apresentar o tipo de lançamento se houver um tipo global devidamente cadastrado para o mesmo.
Natureza de Operação: O sistema preenche este campo de acordo com a natureza de operação informada no cadastro de tipos de lançamentos, mas permite alteração. Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar uma natureza de operação.
Cond. Pagto: O sistema preenche este campo com a condição de pagamento informada no cadastro da empresa, na rotina Cadastro\Gerais\Empresas, na aba Específicos, mas permite alteração. Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar outra opção.
Moeda: O campo será preenchido automaticamente com a moeda informada no cadastro da empresa, na rotina Utilitários\Configurações\Sistema, na aba Sistema, mas permite alteração. Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar outra opção.
Banco: O campo será preenchido de acordo com o banco informado no cadastro da empresa, mas permite alteração. Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar outro Banco, que deverá estar previamente cadastrado no Módulo Financeiro em Cadastros\Banco\Caixa.
Conta Financeira: O sistema preenche o número da conta automaticamente de acordo com a conta financeira informada no cadastro da empresa, na rotina Cadastro\Gerais\Empresas, na aba Específicos, mas permite alteração. Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar outra opção.
Centro de Custo: Este campo estará habilitado quando, na rotina Cadastro\Configuração de Compras, na aba Compras-Itens, a opção de Controlar Centro de Custo em Compras estiver marcada. Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar os centro de custos cadastrados.
Tipo de Compra: Selecione o tipo de compra que será efetuada. Esta informação influenciará no preço do produto.
Destinação: Selecione a destinação da mercadoria. Esta informação influenciará no valor dos impostos.
Contato: Informe o nome da pessoa para contato.
Departamento: Informe o departamento (lotação) a que pertence esse contato.
Fone: Informe um telefone para contato com a empresa.
Fax: Informe o número do fax da empresa.
Emissão: Campo de preenchimento automático. Registra a data atual no momento da gravação de uma nova inclusão, mas permite alteração.
Hora: Campo de preenchimento automático. Registra a hora no momento da gravação de uma nova inclusão, mas permite alteração.
Validade: Informe a data de validade para o pedido de compras, no formato DD/MM/AAAA.
No cadastro de Pedidos de Compra, no rodapé da tela de registro, estão disponíveis para cadastro e consulta os seguinte Botões:
Botões:
Novo: Apresenta a tela de cadastro vazia para o preenchimento de um novo cadastro.
Gravar: Grava o registro de inclusão de Pedidos de Compra.
Excluir: Permite a exclusão dos Pedidos de Compra, desde que não tenha sido gerada a Nota Fiscal do mesmo.
Pesquisar: Pesquisa todos os registros de inclusão de Pedidos de Compra.
Sair: Fecha a tela de inclusão de Pedidos de Compra.
Imprimir: Demonstra os dados relativos ao pedido selecionado no relatório ERC correspondente para posterior impressão.
Importante: o respectivo relatório ERC deve ser previamente informado no cadastro do tipo de lançamento do pedido. (Cadastro\Tipos de Lançamento)
Enviar E-mail: Envia o pedido por E-mail para o endereço do contato informado no pedido.
Importante: Para utilização desta funcionalidade o sistema deve estar configurado para o envio de E-mail. Para maiores detalhes sobre como efetuar esta configuração acesse: Configurar/Servidor de E-mail.
