Esta rotina tem a finalidade de gerar as informações para posterior emissão do Boleto Bancário de cobrança.
Banco: Selecione o banco para geração. Utilize a tecla Page Down para seleção dos bancos.
Origem: Selecione a origem podendo ser Duplicatas, Lançamentos ou ambos.
Tipo: Selecione o tipo do lançamento, sendo a 'Fatura' o tipo padrão do sistema. Selecione 'Todos' se desejar processar boletos para todos os tipos.
Local de Pagamento: Preencha as informações referentes aos locais para pagamento do boleto. (Ex: Pagável em qualquer banco até o vencimento.)
Instruções: Inclua as instruções para o corpo do boleto. (Ex: Multa de 1% após o vencimento)
Os campos Lanc./Duplic., Parcelas, Liberação, Vencimento e Emissão são Filtros para o processamento.
