Serão registradas as informações de endereço, da transportadora, frete, seguro e Observações.
Guia Endereços:
Se o Local de Entrega e de Cobrança já estiverem preenchidos no cadastro da Empresa serão transportados para este cadastro automaticamente, e não permitirá alteração.
Qualquer alteração nos endereços de entrega e de cobrança, é necessário alterar no cadastro da Empresa, na Guia Endereços.
O sistema verifica, no momento da finalização da Nota Fiscal, se o endereço de entrega está preenchido, para evitar possíveis erros na transmissão.
Caso não tenha endereço de entrega informado no cadastro da empresa, o sistema emite o aviso de alerta e não permite a transmissão da Nota Fiscal.
Atenção, somente poderá ser finalizada a Nota Fiscal com o endereço de entrega preenchido.
Gostaria de preencher o endereço de entrega com as informações do endereço da empresa?
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Sim Não
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Caso o usuário escolha NÃO, o sistema não permite a transmissão da Nota Fiscal e emite o aviso:
Endereço de entrega do cliente não está preenchido.
Bairro de entrega do cliente não está preenchido.
Cidade de entrega do cliente não está preenchido.
Estado de entrega do cliente não está preenchido.
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OK
Quadro Exportação:
UF Embarque: Este campo será habilitado quando a Nota Fiscal for de exportação, o cliente do estado EX, então deverá ser informado o estado de embarque.
Local de Embarque: Deverá ser informado o local de embarque, por exemplo: nome do aeroporto, nome do porto, nome da cidade.
Guia Transportes:
Quadro Frete:
•Frete por conta: Neste campo será informado se a nota fiscal é "sem frete", frete por conta do "destinatário" ou frete por conta do "emitente", estas eram as opções usadas até a versão 3.10 da NF-e
Cálculo do frete na duplicata: |
|
Destinatário |
Será englobado no valor total da duplicata. |
Emitente |
Não será considerado no valor da duplicata. |
Visando atender o novo layout da versão 4.0 da NF-e foram incluídas novas opções para o Frete por conta que são:
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros
3 - Transporte Próprio por conta do Remetente
4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário
9 - Sem Ocorrência de Transporte
•Transportadora: Se no cadastro da empresa, na guia Específicos, estiver informada a transportadora, esse campo será preenchido automaticamente com a mesma, podendo ser alterado, pressionando a tecla Page Down para efetuar a seleção.
Na versão 4.0 da NF-e quando for informado o código da Transportadora não deverão ser informados os dados do veiculo campos Placa e Estado.
•Número de Redespacho: Informar o número de Redespacho informado pela transportadora.
•Via de Transporte: Informe se o transporte da mercadoria será rodoviário, marítimo ou aéreo.
•Placa do veículo: Este campo será preenchido automaticamente caso na guia Veículos, do cadastro da transportadora, esteja informada apenas uma placa. Se existirem mais placas registradas o campo não será preenchido, devendo ser pressionada a tecla Page Down para a seleção da placa correspondente.
•Estado: Informe o Estado
•RNTC: Registro Nacional de Transportadores de Carga. Informar o número do RNTC informado pela transportadora.
Quadro Carga:
•Peso Líquido/Bruto: Estes campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com as informações cadastradas nos itens do pedido e com o peso determinado para cada item do pedido, no cadastro de produto.
•Qt. Volumes: Neste campo será informado a forma de comercialização do produto, seja em caixas, resmas, etc., onde deve ser informado quantos volumes destes equivalem a quantidade do pedido solicitado.
•Espécie: Identifique o volume. Ex.: caixa
Quadro Valores:
•Frete: Informe o valor do frete.
•Seguro: Neste campo será informado o valor do seguro, se houver.
Obs.: Caso esteja informado o valor mínimo para frete pago pelo Emitente, no cadastro de Ramo de Atividade da empresa, o sistema fará a verificação destes valores de acordo com o valor lançado. Este controle é feito apenas para o frete pago pelo Emitente, quanto ao valor pago pelo Destinatário não existe restrições quanto a valores.
Guia Observações:
Está dividida em dois campos: Outras e Internas. Em ambos poderão ser inseridas informações manualmente ou selecionar observações já cadastradas no sistema pressionando a tecla Page Down. Para cadastrar as observações o usuário deve utilizar a rotina Cadastro\Genéricos\Observações.
As informações do campo Outras serão impressas nos relatórios e alimentarão a geração dos arquivos XML da Nota Fiscal de Saída, Nota Fiscal de Entrada e o arquivo Texto da geração da Nota Fiscal Paulista. Enquanto que as informações constantes do campo Internas não alimentarão os arquivos eletrônicos e serão dados unicamente para serem consultadas pelo usuário do sistema.
