Registra as informações pertinentes aos produtos e serviços.
Guia Produtos:
Tabela: Campo de preenchimento automático. O sistema sugere a tabela de preços informada na tela de inclusão de Notas Fiscais, mas permite alteração.
Produto: Utilize a tecla Page Down para listar os produtos cadastrados na tabela informada. Se não informada a tabela, o sistema listará todos os produtos do cadastro.
Ao informar um produto manualmente, o sistema verificará se existe uma tabela informada e se o produto informado consta desta tabela, se não constar, o sistema não permitirá a continuação do lançamento do item, e será necessário informar outro produto.
Descrição: Campo de preenchimento automático com a descrição informada no cadastro do produto selecionado, mas permite alteração.
Unidade: Campo de preenchimento automático com a unidade de medida informada no cadastro do produto selecionado, mas permite alteração. Quando for utilizada a Conversão de Unidades o sistema irá visualizar a Pré-Nota com a Unidade convertida, por exemplo ao se utilizar a unidade TON (Tonelada) para converter de KG para TON.
Nat. Operação: O sistema sugere a natureza de operação informada na tela de inclusão da Nota Fiscal, mas permite alteração.
Sit. Tributária: Utilize a tecla Page Down para listar e selecionar a situação tributária do item.
Projeto: Informe o número do projeto relacionado a este produto/pedido. Utilize Page Down para pesquisar.
Local: Informe o local em que está armazenado o produto. Utilize Page Down para pesquisar .
Quantidade: Informe a quantidade para a Venda.Quando for usada a Conversão de Unidades a quantidade deverá ser informada na unidade de Venda (Saída),por exemplo ao se utilizar a unidade TON (Tonelada) para converter de KG para TON a quantidade deverá ser informada em TON.
Valor Unitário: Informe o valor unitário do produto. O campo aceitará até 16 caracteres.
% Desconto: Quando informado um percentual de desconto para o item, o valor a ser descontado será calculado automaticamente pelo sistema.
Total Geral: Mostra o valor total da Nota Fiscal (soma de todos os itens menos os descontos concedidos).
Caso opção 'Utiliza número do Pedido/Item do cliente' esteja habilitada na 'Configuração Vendas' aba NFs de venda - Itens os campos abaixo serão habilitados.
Nr. Pedido Cliente: Informe o número do pedido do cliente..
Item Ped. Cliente: Informe o numero do item do pedido do cliente.
O Quadro Vendedores estará habilitado quando, na rotina Cadastro\Configuração de Vendas, na aba Vendas, no campo Quantidade Vendedores, estiver informado um número maior que zero, e estiver marcada a opção Utiliza Vendedor.
Vendedor: Será sugerido o vendedor informado no menu Cadastro\Gerais\Empresas, na aba Específicos. Utilize a tecla Page Down para pesquisar e selecionar outro vendedor.
Comissão (%):Será sugerido o percentual de comissão informado no menu Cadastro\Vendedores, mas permite alteração.
Os botões Adicionar, Remover e Cancelar têm a finalidade de registrar a confirmação ou a manutenção das informações do Quadro de Vendedores.
Botões:
Campo de preenchimento opcional. As informações inseridas neste campo serão impressas na Nota Fiscal.
Apresenta as informações do Lote de Produtos.
Campo de preenchimento opcional. As informações digitadas neste campo serão inseridas no arquivo XML da NF-e, desde que seja marcada a opção 'Gerar Informações Adicionais no Item da NF-e', localizada em Cadastros > Configuração Vendas > NFs de Venda - Itens.
O sistema apresenta um resumo dos cálculos dos tributos incidentes sobre o item, cujos valores serão calculados conforme as configurações dos cadastros: Produtos, NCM, Estados e Ramo de Atividade.
Para as Empresas optantes pelo regime do Simples Nacional foi criada uma opção em Cadastros > Configuração Vendas > Vendas - Itens, para exibir ou não os Valores referentes a Partilha do ICMS. A opção Exibir valor do ICMS devido ao estado de Origem - Partilha de ICMS (DIFAL), para habilitar esta opção acesse Cadastros > Geral > Empresas > Impostos >ICMS na empresa Matriz/Filial e marque a opção Simples Nacional.
Quando no campo Sit. Tributária do Item for informado o Código de Situação Tributária (CST 0-60) ICMS cobrado anteriormente por subs. tributária. então no sistema na aba ICMS ST Retido Anteriormente o usuário deve preencher os campos Base e Alíquota então o Valor será calculado, desta forma quando a Nota Fiscal for Finalizada e for Gerado o arquivo XML será gerada a TAG do CEST e não vai ocorrer rejeição por falta do mesmo.
O sistema apresenta a posição do estoque de acordo com o informado nos campos Local, Grupo de Produto, Produto, Ordenação e Quantidade que são Filtros para a pesquisa.
A partir da versão 2.90c, o sistema foi alterado para realizar a validação dos Códigos de Situação Tributária (CST) do ICMS, do IPI, do PIS e da COFINS quando o usuário clicar no botão Confirmar . Quando for encontrado algum problema, o sistema vai exibir a tela “Mensagem de Validação do Item” e com um clique Duplo em Descrição será exibida a mensagem completa de validação. Com um clique duplo na coluna “Direcionar”, o sistema irá abrir o cadastro de origem do problema possibilitando a correção imediata. Esta alteração visa a eliminação da ocorrência da rejeição 225 na transmissão da Nota Fiscal Eletrônica. Importante: Está validação também foi implementada na inclusão dos itens de Orçamentos, Pedidos de Venda, Notas Fiscais de Importação e Devolução de Compra quando utilizado um Tipo de Registro para emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
Nomenclatura do Relatório:
Local: Estoque em que está alocado o item.
Produto: Número do código do produto no sistema.
U.M: Unidade de medida utilizada para mensuração do item. Ex.: Caixa, metro, Kg, etc.
Grupo: Informa o grupo de produtos ao qual está inserido o item.
Qtd. Res.: Quantidade do estoque reservada via documentação (Ordens de produção, Saídas manuais).
Qtd. Bloq.: Quantidade do estoque físico que se encontra em quarentena ou bloqueado manualmente.
Qtd. Pend.: Quantidade do estoque em processo de produção.
No campo Descrição será informada a descrição do item selecionado no corpo do relatório.
O campo Totais apresenta o total do estoque de acordo com a situação.
Disponível - Quantidade física total do produto no Local, diminuída a quantidade do estoque físico em quarentena ou bloqueada, diminuída a quantidade do estoque reservada.
Con. Mov. : Apresenta o resumo da movimentação de estoque do item selecionado no corpo do relatório de consulta de posição de estoque.
Con. Est. Lot. : Apresenta o resumo da movimentação de estoque por lote do item selecionado no corpo do relatório de consulta de posição de estoque.
Guia Serviços
Tabela: O Sistema sugere a tabela de preços informada na tela de inclusão de Notas Fiscais, mas permite alteração.
Serviços: Selecione o serviço. Utilize a tecla Page Down para listar os serviços cadastrados na tabela informada. Se não informada a tabela, o sistema listará todos os serviços do cadastro.
Ao informar um serviço manualmente, o sistema verificará se existe uma tabela informada e se o serviço informado consta desta tabela, se não constar, o sistema não permitirá a continuação do lançamento, e será necessário informar outro serviço.
Selecione o Serviço pressionando (Page Down ) para listar os Serviços cadastrados na tabela informada. Se não informada a tabela listará todos os Serviços para seleção, respeitando as configurações gerais.
Ao informar um Serviço manualmente o sistema verificará se existe uma tabela informada e se o Serviço informado está nesta tabela, se não estiver o sistema não permitirá a continuação do lançamento, e será necessário informar outro Serviço. Se não informada a tabela listará todos os Serviços para seleção.
Descrição: Traz a descrição do Serviço selecionado, permitindo alteração.
Unidade: Traz a unidade de medida do Serviço selecionado, permitindo alteração.
Nat. Operação: A natureza de operação é sugerida pelo sistema, permitindo alteração. Clique aqui para ver as regras adotadas pelo sistema na sugestão da natureza de operação.
CNAE Fiscal: Este campo permite a informação do CNAE secundário, utilizado para lançamentos de Serviços quando a empresa possui mais de um CNAE para serviços diferenciados.
OBS:
Como prioridade o sistema irá verificar o cadastro do tipo de lançamento, caso o mesmo não esteja preenchido, continuará buscando o CNAE informado no cadastro da empresa.
Quantidade: Informe a quantidade desejada para a Venda.
Valor Unitário: Informe o valor unitário do Serviço.
% Desconto: Informe o percentual de desconto para este Serviço, se houver. Quando informado um percentual de desconto, o valor será calculado automaticamente pelo sistema.
Total Geral: Mostra o valor total da Nota Fiscal (soma de todos os Serviços menos os descontos concedidos).
O campo Vendedor será habilitado quando, na rotina Cadastro\Configuração de Vendas, na aba Vendas, no campo Quantidade Vendedores, estiver informado um número maior que zero, e estiver marcada a opção Utiliza Vendedor.
Vendedor: Será sugerido o vendedor informado no menu Cadastro\Gerais\Empresas, na aba específicos, no campo Vendedor. Utilize a tecla ( Page Down) para pesquisar e selecionar outro vendedor.
Comissão (%): Será sugerido o percentual de comissão informado no menu Cadastro\Vendedores, mas permite alteração.
Os botões Adicionar, Remover e Cancelar tem a finalidade de auxiliar na manutenção das informações sobre o vendedor e a comissão.
Observação: Informe uma observação para a Nota Fiscal.
<> Obs.: Esta informação é de preenchimento opcional.
<> Impostos: Os valores apresentados são calculados automaticamente de acordo com as configurações/parametrizações da empresa e não permitem alteração.
<>Porém, o quadro Dedução da Base tem a finalidade de informar o valor de dedução de ISS e de INSS para o cálculo na Nota Fiscal, portanto, permitirá alteração apenas neste quadro.
