A finalidade da rotina de Inclusão da Nota Fiscal de Saída é possibilitar ao cliente o registro de todas as informações necessárias para a emissão de uma nota de saída. Esta rotina antecede a emissão da Nota Fiscal e permite possíveis alterações nas informações do conteúdo da Nota Fiscal, uma vez que, depois de emitida, a Nota Fiscal não poderá sofrer alterações do seu conteúdo.
Estabelecimento: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o nome da empresa usuária do sistema.
Nota Fiscal: Campo utilizado quando em uma nota de devolução de venda, foi recebida nota de devolução da mercadoria do cliente, portanto, a nota de devolução não será transmitida. Nos casos em que for realizada uma nota de devolução a qual será transmitida, o sistema se encarregará de atribuir número sequencial de nota fiscal e este campo não estará habilitado.
Número: Campo desabilitado, cujo número é sequencial e sugerido pelo sistema no momento da gravação da inclusão da Nota Fiscal, ou seja, o registro das informações necessárias para a sua emissão. O campo ficará habilitado somente para as Notas Fiscais de Devolução se no momento da geração estiver marcado a opção de Transmitir.
Visando atender a legislação referente a versão 4.0 da NF-e o sistema foi alterado e passa a exibir dois campos Novos:
Nota Fiscal: Este campo sera exibido na tela quando for gerada uma Nota Fiscal de Devolução de Venda, e o mesmo deverá ser preenchido com o número da Nota Fiscal recebida na devolução e a mesma não for eletrônica.
Modelo: Este campo sera exibido na tela quando for gerada uma Nota Fiscal de Devolução de Venda, e o mesmo deverá ser preenchido com o modelo da Nota Fiscal de Devolução que foi recebida, permitindo os modelos 01 ou 02. As informações referentes ao número da nota fiscal e o modelo serão geradas no arquivo XML da NF-e.
Tipo: Selecione o Tipo Global. O sistema sugere como padrão o tipo Fatura, mas permite alteração.
Data de Saída: Informe a data de saída para a Nota Fiscal. Este campo é de preenchimento automático com a data de emissão da nota, mas permite alteração pois a Nota Fiscal pode ser lançada em uma data e ser emitida em outra. O campo é de preenchimento obrigatório e tem como umas das funções principais, servir de base para compor a data da duplicata no Fox Financeiro.
Data: Campo desabilitado e de preenchimento automático. Registra a data atual no momento da gravação de uma nova inclusão.
Hora: Campo desabilitado e de preenchimento automático. Registra a hora no momento da gravação de uma nova inclusão.
Usuário: Campo desabilitado e de preenchimento automático. Registra o usuário, através do login no sistema, no momento da gravação de uma nova inclusão.
Cliente: Informe a empresa para a qual está sendo efetuada a Venda. Para pesquisar utilize a tecla PageDown.
Importante:
A respeito do benefício SUFRAMA, a regra para a rotina de Inclusão da Nota Fiscal de Saída/Devolução é que o sistema calcule o desconto na Nota Fiscal de saída conforme a parametrização feita no cadastro do município de destino.
Portanto, se no cadastro do município do cliente (destinatário) estiver informado o Código da SUFRAMA e marcada a opção Aplicar Desconto, o sistema calculará o desconto com base no ICMS e o deduzirá do valor total na Nota Fiscal. Caso esteja informado somente o Código da SUFRAMA e desmarcada a opção Aplicar Desconto, o sistema calculará o ICMS normal e, dessa forma, não aplicará o desconto SUFRAMA.
Pedido do Cliente: Campo alfanumérico de preenchimento opcional, utilizado para vincular o número, ou outras informações, do pedido emitido pelo cliente, apenas como forma de controle.
Tipo de Lançamento: Utilize a tecla PageDown para selecionar um Tipo de Lançamento. O sistema somente irá apresentar o tipo de lançamento se houver um tipo global devidamente cadastrado para o mesmo.
Importante:
Através do tipo de lançamento será definido se a Nota Fiscal simplesmente é de Saída, ou Complementar, Devolução ou Manual. A cada tipo de lançamento selecionado será habilitado os campos necessários para a execução do processo. Os campos que não forem utilizados neste processo ficarão desabilitados.
Destinação: Selecione uma das opções. Esta informação influenciará no valor dos impostos.
Natureza de Operação: O campo será automaticamente preenchido de acordo com o tipo de lançamento selecionado, mas permite alteração. Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar uma natureza de operação.
Tabela de Preço: Informe o código da tabela de preço para as vendas. Utilize a tecla PageDown para a pesquisa.
Moeda: O campo será preenchido automaticamente com a moeda informada no cadastro da empresa, na rotina Utilitários\Configurações\Sistema, na aba Sistema, mas permite alteração. Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar outra opção.
Cond. Pgto.: O sistema preenche este campo com a condição de pagamento informada no cadastro da empresa, na rotina Cadastro\Gerais\Empresas, na aba Específicos, mas permite alteração. Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar outra opção.
Projeto: Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar um projeto que deverá estar previamente cadastrado na rotina Cadastro\Genéricos\Projetos. O preenchimento do projeto é opcional.
Banco: O campo será preenchido de acordo com o banco informado no cadastro da empresa, mas permite alteração. Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar outro Banco, que deverá estar previamente cadastrado no Módulo Financeiro em Cadastros\Banco\Caixa.
Conta Financeira: Este campo estará habilitado quando, na rotina Cadastro\Configuração de Vendas, na aba Vendas-Itens, a opção de Controlar Centro de Custo em Vendas estiver desmarcada, caso esteja marcada, será habilitado o campo Conta Financeira logo abaixo do campo Centro de Custo. O número da conta será preenchido automaticamente de acordo com a conta financeira informada no cadastro da empresa, na rotina Cadastro\Gerais\Empresas, na aba Específicos, mas permite alteração e o usuário poderá utilizar a tecla PageDown para pesquisar e selecionar outra opção.
Operação Contábil: Campo de preenchimento obrigatório quando, na rotina Cadastro\Configurações Gerais, na aba Integração, a opção Utiliza Integração Contábil estiver marcada. Traz a operação contábil cadastrada na Matriz de Contabilização. Esta informação será utilizada na integração contábil com o Cordilheira Sistema Contábil. Pode ser alterada no lançamento, se necessário. Utilize a tecla PageDown para pesquisa e seleção.
Tipo de venda: Selecione uma das opções. Esta informação influenciará no preço do produto.
Chaves de Acesso: Neste botão, é possível incluir, alterar e excluir chaves de acesso para operações de remessa/retorno ou devoluções através de saída. Este botão também mostrará as chaves de acesso das Notas Fiscais de Saída quando for gerada a Nota Fiscal de Devolução através da rotina Geração das Notas Fiscais de Devolução.
Importante:
Este campo é validado não permitindo a inclusão de chaves inválidas.
Obra: Pressione a tecla PageDown para listar as Obras Cadastradas para a Empresa e selecione a Obra desejada.
Importante:
Este campo será exibido somente quando a empresa (Cliente) tiver o Ramo de Atividade com a caixa de seleção Construção Civil marcada.
Centro de Custo: Campo habilitado quando, na rotina Cadastro\Configuração de Vendas, na aba Vendas-Itens, a opção de Controlar Centro de Custo em Vendas esteja marcada. Utilize a tecla PageDown para a pesquisa e seleção de um centro de custo.
Conta Financeira: Pressione a tecla PageDown e selecione a conta financeira desejada.
Percentual: Informe o percentual para o centro de custo informado no campo anterior. O campo não aceitará valor menor ou igual a 0 (zero) e/ou maior que 100 (cem).
Os botões Adicionar, Remover e Cancelar têm a finalidade de auxiliar na confirmação da informação.
O Quadro Vendedores estará habilitado quando, na rotina Cadastro\Configuração de Vendas, na aba Vendas, no campo Quantidade Vendedores, estiver informado um número maior que zero, e estiver marcada a opção Utiliza Vendedor.
Vendedor: Será sugerido o vendedor informado no menu Cadastro\Gerais\Empresas, na aba específicos, no campo Vendedor. Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar outro vendedor.
Comissão (%): Será sugerido o percentual de comissão informado no menu Cadastro\Vendedores, mas permite alteração.
Os botões Adicionar, Remover e Cancelar têm a finalidade de auxiliar na confirmação da informação.
No cadastro de Notas Fiscais de Saídas, no rodapé da tela de registro, estão disponíveis para operação e consulta os seguinte Botões:
Configuração para Lançamento de Notas Fiscais de Crédito de ICMS:
Para realizar o lançamento de notas fiscais de crédito de ICMS, é necessário fazer as seguintes configurações para a inclusão da nota:
• Inserir no cadastro de “Tipos de Lançamento”: Um registro contendo o tipo NF de Crédito de ICMS de Venda.
• Inserir no cadastro do produto um item com a descrição “Ativo permanente - ICMS a ser apropriado”.
Ao incluir o item na Nota Fiscal, deverá preencher os seguintes campos:
• A Situação Tributária do item deverá possuir o valor “0-90”.
• Os campos “Quantidade”, “Valor Unitário” e “Percentual de Desconto” não deverão possuir valor, por este motivo os campos foram desabilitados.
• Nos valores de Impostos, deverá ser informado o valor da Base ICMS, Valor ICMS e obrigatoriamente a Alíquota de 100%.
• Deverá somente ser lançado um item nesta nota.
Ao visualizar a Nota Fiscal, o sistema irá preencher automaticamente o valor de base ICMS e valor ICMS no cabeçalho da nota fiscal.
Botões:
Novo: Limpa a tela para novo registro.
Gravar: Grava o registro da inclusão da Nota Fiscal de Saída, mas não finaliza a geração da nota.
Excluir: É possível excluir o registro de inclusão da Nota Fiscal de Saída, antes de ser finalizada a nota.
Cancelar: Cancela as informações do registro antes de gravar.
Pesquisar: Pesquisa todos os registros de inclusão de Nota Fiscal de Saída não finalizados.
Visualizar: Apresenta um espelho da Nota Fiscal de Saída.
