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    Últimos campos alterados em negrito

ARQUIVO

Registro Header de Arquivo

Tipo = 0

NOTAS

Registro de Emitente/Destinatário

Tipo = 4

Registro de Nota Fiscal

Tipo = 1

Registro de Itens da Nota

Tipo = 2

Dados Complementares

Tipo = 5

Notas que Acobertam a Carga

Tipo = 6

Parcelas na Nota Fiscal

Tipo = 9

Registro Trailler

Tipo = 3

LAYOUT DO REGISTRO HEADER

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

Exemplo

Comentários

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 0 - Header

0

Este campo deve conter apenas o número 0, que é o tipo de registro Header, que informa os dados iniciais para a importação do arquivo.

DATA DE GERAÇÃO

9(008)

002 a 009

Data de geração do arquivo: DDMMAAAA

30112007

Data da geração do arquivo, formato DDMMAAAA, não deve informar barras. É a data em que o arquivo foi gerado, não a data dos lançamentos.

CNPJ/CPF EMPRESA

X(018)

010 a 027

Número do CNPJ ou CPF do estabelecimento (editado).

12.345.678/0009-01

ou 123.456.789-00

É o CNPJ/CPF da empresa para qual os dados serão importados. Conforme o estabelecimento que está recebendo a importação. Deixar brancos no restante do registro (no caso de CPF).

OPCAO BASES

9(001)

028 a 028

Opção p/ cálc. bases imp/contribuições

1

Este campo permite o cálculo automático das bases de cálculo de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Pode assumir os seguintes valores:

0 – O cálculo não é feito automaticamente pelo sistema, sendo os valores lidos das posições respectivas nos registros de lançamentos de notas fiscais, ou seja, deverá preencher os campos de bases de cálculo para os tributos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, quando este for devido.

1 – O cálculo das bases é feito automaticamente pelo sistema, com base nos percentuais informados nos parâmetros, bem como nas incidências constantes nos cadastros de CFOP. Se informar a opção 1, não será necessário o preenchimento de valores nos campos de bases de cálculo para PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.

ORIGEM

X(003)

029 a 031

Campo reservado. Gravar brancos.

Preencher com brancos.

OPÇÃO RETENÇÃO

X(001)

032 a 032

Opção para o cálculos das retenções

1

Este campo permite o cálculo automático das retenções de IRRF, PIS, COFINS, CSLL e INSS na importação das notas fiscais de serviço:

Se informado 0 ou qualquer outro dado, o cálculo não será efetuado pelo sistema, e serão importados os valores constantes no arquivo.

Se informado 1, a retenção será calculada automaticamente com base no código de serviço constante do arquivo, a opção de incidência ou não do tributo no cadastro do serviço, e os percentuais de retenção informados nos parâmetros do estabelecimento.

BRANCOS

X(443)

033 a 474

Campo vazio. Gravar brancos.

Preencher com brancos.

USO DA EBS

X(020)

475 a 494

Campo reservado. Gravar brancos.

Preencher com brancos.

SEQUÊNCIA

9(006)

495 a 500

Número sequencial, igual a 000001

000001

Deverá iniciar com 000001, obrigatoriamente.

LAYOUT DO REGISTRO DO EMITENTE/DESTINATÁRIO

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

Exemplo

Comentários

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 4 - Emitente/Destinatário

4

Este campo deve conter apenas o número 4, que se refere ao registro de emitentes/destinatários. Se a empresa optar pela geração do arquivo CLIFOR.TXT não é necessário informar o registro tipo 4, caso não faça a importação do CLIFOR.TXT deve gerar este registro obrigatoriamente.

CNPJ/CPF

X(018)

002 a 019

Número do CNPJ ou CPF (editado).

12.345.678/0009-01

ou 123.456.789-00

Deixar brancos no restante do registro (no caso de CPF). Se for consumidor final ou do exterior preencher com  (99.999.999/9999-99).

RAZÃO

X(040)

020 a 059

Razão social

EMPRESA MODELO LTDA

Deixar brancos no restante do registro.

FANTASIA

X(020)

060 a 079

Fantasia

MODELO

Deixar brancos no restante do registro.

ESTADO

X(002)

080 a 081

Estado

PR

Campo Obrigatório, se for do exterior informar EX.

INSCRIÇÃO

X(020)

082 a 101

Número da inscrição estadual

9014205990

Não informar traços, pontos ou barras. Caso não tenha inscrição estadual informar ISENTO e deixar os demais espaços em branco.

ENDEREÇO

X(040)

102 a 141

Descrição do endereço

RUA DOS CONTADORES

Informar o endereço  e completar com brancos os espaços restantes. Preencher os campos Número, Complemento, Suframa, País; abaixo do campo Identificação Exterior.

BAIRRO

X(020)

142 a 161

Bairro do endereço

FAZENDA DOS NÚMEROS

Informar o bairro completando com brancos os espaços restantes

CIDADE

X(020)

162 a 181

Cidade do endereço

CURITIBA

Informar a cidade completando com brancos os espaços restantes.

CEP

9(008)

182 a 189

Número do CEP

87654321

Informar o CEP apenas com números. O campo não deve ser editado com pontos ou traços.

MUNICÍPIO

9(004)

190 a 193

Código do município

7459

Informar o Código do Município apenas com números.

DDD

9(003)

194 a 196

DDD do telefone

041

Informar o DDD apenas com números.

FONE

9(010)

197 a 206

Número do telefone

33451900

Informar o telefone apenas com números.

CONTA CLIENTE

9(006)

207 a 212

Conta para int. contábil/cliente

123456

Informar o código reduzido da conta contábil do cliente (notas de saída), a ser utilizada na integração contábil. Caso não utilize esta opção, preencher com brancos.

HISTÓRICO CLIENTE

9(003)

213 a 215

Histórico para int. contábil se cliente

001

Informar o código de histórico, previamente cadastrado na contabilidade, para os lançamentos contábeis desse cliente (notas de saída) na integração contábil. Exemplo: '001' pode corresponder a 'Venda CFE NF'. Se não houver esta informação preencher com brancos.

CONTA FORNEC.

9(006)

216 a 221

Conta para int. contábil/fornecedor

789012

Informar o código reduzido da conta contábil do fornecedor (notas de entrada), a ser utilizada na integração contábil. Caso não utilize esta opção, preencher com brancos.

HISTÓRICO FORNEC.

9(003)

222 a 224

Histórico para int. contábil/fornecedor

002

Informar o código de histórico, previamente cadastrado na contabilidade, para os lançamentos contábeis desse fornecedor (notas de entrada) na integração contábil. Exemplo: '001' pode corresponder a 'Compra CFE NF'. Se não houver esta informação preencher com brancos.

PRODUTOR

X(001)

225 a 225

Produtor rural (S/N).

N

Informar se é produtor Rural, S = Produtor Rural e N = Não é Produtor Rural.

IDENTIFICAÇÃO EXTERIOR

X(018)

226 a 243

Identificação para destinatários do exterior. Estado = 'EX'.

PORTUGAL

Informar uma identificação se o emitente/destinatário for do exterior (EX: Nome do país ou nome da empresa). Essa informação é importante para poder distinguir um emitente/destinatário do exterior de outro, já que o CNPJ sempre será o mesmo (zeros ou um).

NÚMERO

9(005)

244 a 248

Número da Casa, Lote, Quadra, etc.

1000

Informar apenas com números.

COMPLEMENTO

X(020)

249 a 268

Número do Bloco, Apartamento, Sala, etc.

BL01 SL04

Informar o complemento completando com zeros ou brancos os espaços restantes.

SUFRAMA

X(009)

269 a 277

Código do Suframa

00000001A

Informar o código do Suframa completando com zeros ou brancos os espaços restantes. http://www.suframa.gov.br/

CÓDIGO DO PAÍS

9(005)

278 a 282

Código do País

1058(Brasil)

Informar o código do país completando com zeros ou brancos os espaços restantes.

NATUREZA JURÍDICA

9(001)

283 a 283

Código de Natureza Jurídica

1

Opções: 1-Pessoa Jurídica de Direito Privado; 2 - Órgão, Autarquia ou Fundação Federal; 3 - Demais Entidades da Administração Pública Federal; 4 - Órgão, Autarquia ou Fundação Estadual ou Municipal; 5 - Sociedade Cooperativa; 6 -Fabricante de Veículos e Máquinas.

MUNICÍPIO IBGE

X(007)

284 a 290

Gravar o código de 7 dígitos do IBGE

4106902

Código de 7 dígitos do IBGE (Concla).

BRANCOS

X(199)

291 a 489

Campo vazio gravar brancos

Gravar Brancos

USO DA EBS

X(005)

490 a 494

Campo reservado. Gravar brancos.

Preencher com brancos.

NR REGISTRO

9(006)

495 a 500

Número sequencial do registro

000002

Cada linha do arquivo deve ter um número sequencial. Exemplo: linha 2 – 000002, linha 3 – 000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e não apenas a do registro.

LAYOUT DO REGISTRO DE NOTAS FISCAIS

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

Exemplo

Comentários

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 1 - Notas Fiscais

1

Este campo deve conter apenas o número 1, que é o tipo do registro de lançamento de notas fiscais.

DATA LCTO

9(008)

002 a 009

Data do lançamento formato DDMMAAAA

30112007

Informar a data do lançamento no formato DDMMAAAA, este campo não deve conter caracteres como barras ou traços, deve conter apenas números. Os lançamentos do arquivo de importação devem estar todos dentro do mesmo mês. A data de lançamento se refere a data de entrada da mercadoria no estabelecimento, diferente da data de emissão da nota fiscal. É possível acontecer que a data do lançamento e a data de emissão sejam iguais, porém, são fatos diferentes. Este campo é de preenchimento obrigatório

NÚMERO INICIAL

9(006)

010 a 015

Número do documento inicial

317595

Informar o número do Documento Inicial. Este número pode ser: O número da nota fiscal, se for efetuada um lançamento para cada nota; o número inicial da nota fiscal a ser lançada agrupada com outras do mesmo dia, desde que estejam na sequência. Este tipo de lançamento geralmente é feito para notas de consumidor final, ficando a critério do usuário a forma do lançamento. Individual ou agrupado. Este campo é de preenchimento obrigatório.

NÚMERO FINAL

9(006)

016 a 021

Número do documento final

317595

Informar o número do Documento Final. Este número pode ser: O número da nota fiscal, se for efetuado um lançamento para cada nota, neste caso, irá repetir a informação do campo 010 a 015 (Número Inicial); o número final da nota fiscal a ser lançada agrupada com outras do mesmo dia, desde que estejam na sequência. Este tipo de lançamento é feito geralmente para notas de consumidor final, ficando a critério do usuário a forma do lançamento, individual ou agrupado. Este campo é de preenchimento obrigatório.

DATA DCTO

9(008)

022 a 029

Data de emissão no formato DDMMAAAA.

29112007

Informar a data de emissão da Nota Fiscal no formato DDMMAAAA, este campo não deve conter caracteres como barras ou traços, deve conter apenas números. Os lançamentos do arquivo de importação devem estar todos dentro do mesmo mês. A data de emissão da nota fiscal é a data informada na nota fiscal como Data de Emissão, diferente da data de lançamento da nota fiscal que se refere a entrada da mercadoria no estabelecimento. É possível acontecer que a data do lançamento e a data de emissão sejam iguais, porém, são fatos diferentes. Este campo é de preenchimento obrigatório.

BRANCOS

X(003)

030 a 032

Campo vazio. Gravar brancos.

Gravar Brancos.

MODELO

9(002)

033 a 034

Código de modelos de notas definidos para o SINTEGRA.

01

Deve ser informado o modelo da nota fiscal. Quando se tratar de nota de serviços ou nota que não possuir modelo definido, deverá informar modelo 01. Notas fiscais emitidas para consumidor final deverão ser preenchidas com modelo 02. Deverá atentar para os modelos 07 e 08, onde 07 se refere a Nota Fiscal de serviço de transporte e o modelo 08 é o CTRC – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas. O preenchimento correto deste campo é essencial para evitar rejeições no Sintegra. Este campo é de preenchimento obrigatório. Veja abaixo tabela de modelos.

SÉRIE

X(003)

035 a 037

Série da nota fiscal

U

Neste campo deverá informar apenas a série da nota fiscal. Por exemplo, se a série da nota for D-1, informar apenas o D, pois o 1 se refere a sub-série. Este campo aceita tanto números quanto letras, informar brancos à direita se o registro for menor do que o espaço. Se não houver informação, preencher com brancos.

SUB-SÉRIE

X(003)

038 a 040

Sub-série da nota fiscal

01

Neste campo deverá informar apenas a subsérie da nota fiscal. Por exemplo, se a série da nota for D-1, informar apenas o 1, pois o D se refere a série. Este campo aceita tanto números quanto letras, informar brancos à direita caso o registro seja menor que o espaço. Se não houver informação, preencher com brancos.

NATUREZA

9(004)

041 a 044

Natureza da operação (CFOP)

5102

Informar a Natureza de Operação de Saída. Não informar pontos, deve informar apenas números. Este campo é de preenchimento obrigatório, exceto para notas somente de serviço, porém sendo necessário constar informações nas posições de 369 a 408).

VARIAÇÃO

9(002)

045 a 046

Variação de incidência da natureza. (Padrão 01)

01

Este campo se refere a opção de tributação dos lançamentos no sistema. Como padrão deverá informar 01, ou outro número a pedido do usuário do sistema. A falta deste registro impede que a nota seja considerada no cálculo dos impostos.

CLASSIFICAÇÃO 1

9(002)

047 a 048

classificação 1 para integração contábil

01

Este campo está relacionado com a integração contábil. Deverá ser preenchido de acordo com informações passadas pelo usuário do sistema. Não é um campo de preenchimento obrigatório. Se preenchido incorretamente, poderá causar erro na importação do arquivo, pela falta do cadastro da informação no sistema. Se não houver informação preencher com zeros.

CLASSIFICAÇÃO 2

9(002)

049 a 050

classificação 2 para integração contábil

Este campo está relacionado com a integração contábil. Deverá ser preenchido de acordo com informações passadas pelo usuário do sistema. Não é um campo de preenchimento obrigatório. Se preenchido incorretamente, poderá causar erro na importação do arquivo, pela falta do cadastro da informação no sistema. Se não houver informação preencher com zeros.

CNPJ/CPF DESTINAT.

X(018)

051 a 068

CNPJ ou CPF do destinatário (editado)

45.678.901/0001-23

Informar o CNPJ ou CPF do destinatário da nota fiscal. Para CPF deve-se completar com brancos à direita. Para emitentes do exterior, preencher com zeros ou um, conforme registro tipo 4 ou cadastro no sistema. Se for consumidor final, e não houver CPF informado na nota fiscal (Notas série D ou F, por exemplo) informar 00.000.000/0000-00. Essa informação deve coincidir com a do registro 4, posição 002 a 019. É de preenchimento obrigatório.

VALOR CONTÁBIL

9(010)V99

069 a 080

Valor contábil da nota

000000205540

Informar o valor contábil da nota fiscal. O valor contábil se refere ao valor total da nota fiscal, agrupando todas as operações da mesma. Deve informar apenas números, sendo que os dois últimos registros se referem as casas decimais. O exemplo: 205540 refere-se ao valor de 2.055,40. Não informar pontos ou vírgulas. Informar zeros à esquerda no restante do registro.

BASE PIS

9(010)V99

081 a 092

Base de cálculo do PIS

000000205540

Informar a base de cálculo para o PIS, caso a empresa seja contribuinte deste imposto e tenha crédito do mesmo. Não será necessário informar se no registro 0 – Header, posição 028, foi informado 1, pois desta forma o próprio sistema preencherá os dados automaticamente.

BASE COFINS

9(010)V99

093 a 104

Base de cálculo do COFINS

000000205540

Informar a base de cálculo para o COFINS, caso a empresa seja contribuinte deste imposto e tenha crédito do mesmo. Não será necessário informar se no registro 0 – Header, posição 028, foi informado 1, pois desta forma o próprio sistema preencherá os dados automaticamente.

BASE CSLL

9(010)V99

105 a 116

Base de cálculo de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

000000065773

Informar a base de cálculo para a CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, caso a empresa seja contribuinte deste imposto e tenha crédito do mesmo. Não será necessário informar se no registro 0 – Header, posição 028, foi informado 1, pois desta forma o próprio sistema preencherá os dados automaticamente.

BASE IRPJ

9(010)V99

117 a 128

Base de cálculo de IRPJ (Merc/Serviços)

000000065773

Informar a base de cálculo para o IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica, caso a empresa seja contribuinte deste imposto e tenha crédito do mesmo. Não será necessário informar se no registro 0 – Header, posição 028, foi informado 1, pois desta forma o próprio sistema preencherá os dados automaticamente.

BRANCOS

X(008)

129 a 136

Campo reservado (gravar brancos)

Gravar Brancos.

BASE ICMS A

9(010)V99

137 a 148

Base de cálculo do ICMS (base A)

000000125540

Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Se houver apenas uma alíquota de ICMS na nota fiscal deverá informar a base de cálculo apenas neste campo. Se houver mais de uma alíquota deverá informar nos campos de BASE ICMS B, C, etc.

ALÍQUOTA ICMS A

9(002)V99

149 a 152

Alíquota de tributação do ICMS (base A)

1800

Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Esta alíquota será aplicada sobre a base de cálculo informada em BASE ICMS A, campos 120 a 131. Preencher com zeros a esquerda se o registro for menor do que o campo. No exemplo 18% = 1800

VALOR ICMS A

9(010)V99

153 a 164

Valor do crédito do ICMS (base A)

000000022597

Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS A e ALIQUOTA ICMS A. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, do contrário, haverá rejeição no Sintegra.

BASE ICMS B

9(010)V99

165 a 176

Base de cálculo do ICMS (base B)

000000050000

Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Será utilizado somente se houver mais de uma alíquota de ICMS.

ALÍQUOTA ICMS B

9(002)V99

177 a 180

Alíquota de tributação do ICMS (base B)

0700

Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Esta alíquota será aplicada sobre a base de cálculo informada em BASE ICMS B, campos 148 a 159. Informar zeros à esquerda se o registro for menor do que o campo. No exemplo 7% = 0700

VALOR ICMS B

9(010)V99

181 a 192

Valor do crédito do ICMS (base B)

000000003500

Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS B e ALIQUOTA ICMS B. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, do contrário, haverá rejeição no Sintegra.

BASE ICMS C

9(010)V99

193 a 204

Base de cálculo do ICMS (base C)

000000000000

Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Será utilizado somente se houver mais de duas alíquotas de ICMS. Preencher com zeros se não houver informação.

ALIQUOTA ICMS C

9(002)V99

205 a 208

Alíquota de tributação do ICMS (base C)

0000

Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Esta alíquota será aplicada sobre a base de cálculo informada em BASE ICMS C, campos 176 a 187. Informar zeros à esquerda se o registro for menor do que o campo. Preencher com zeros se não houver informação.

VALOR ICMS C

9(010)V99

209 a 220

Valor do crédito do ICMS (base C)

000000000000

Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS C e ALIQUOTA ICMS C. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, do contrário, haverá rejeição no Sintegra. Preencher com zeros se não houver informação.

BASE ICMS D

9(010)V99

221 a 232

Base de cálculo do ICMS (base D)

000000000000

Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Será utilizado somente se houver mais de três alíquotas de ICMS. Preencher com zeros se não houver informação.

ALIQUOTA ICMS D

9(002)V99

233 a 236

Alíquota de tributação do ICMS (base D)

0000

Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Esta alíquota será aplicada sobre a base de cálculo informada em BASE ICMS D, campos 204 a 215. Informar zeros à esquerda se o registro for menor do que o campo. Preencher com zeros se não houver informação.

VALOR ICMS D

9(010)V99

237 a 248

Valor do crédito do ICMS (base D)

000000000000

Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS D e ALIQUOTA ICMS D. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, do contrário, haverá rejeição no Sintegra. Preencher com zeros se não houver informação.

ISENTAS ICMS

9(010)V99

249 a 260

Valor de isentas de ICMS

000000010000

Informar o valor correspondente as mercadorias Isentas de ICMS na nota fiscal. Preencher com zeros se não houver a informação.

OUTRAS ICMS

9(010)V99

261 a 272

Valor de outras de ICMS

000000020000

Informar o valor correspondente a Outras de ICMS na nota fiscal. Preencher com zeros se não houver a informação. Para empresas contribuintes do ICMS, o valor contábil da nota deve ser o mesmo da soma dos campos: Base de Cálculo + Isentas + Outras.

BASE IPI

9(010)V99

273 a 284

Base de cálculo do IPI

000000090000

Informar a base de cálculo para o IPI caso a empresa seja contribuinte deste imposto. Deverá informar valor neste registro apenas se houver valor do IPI. Caso não tenha informação, preencher com zeros.

VALOR IPI

9(010)V99

285 a 296

Valor do crédito do IPI

000000010000

Informar o valor do IPI caso a empresa seja contribuinte deste imposto. Deverá informar valor neste registro apenas se houver Base de Cálculo do IPI. Caso não tenha informação, preencher com zeros.

ISENTAS IPI

9(010)V99

297 a 308

Valor de isentas de IPI

000000000000

Informar o valor de Isentas do IPI. Este registro será preenchido apenas se a empresa for contribuinte do IPI e se no lançamento houver informação de Isentas para o IPI. Caso não tenha informação, preencher com zeros.

OUTRAS IPI

9(010)V99

309 a 320

Valor de outras de IPI

000000105540

Informar o valor de Outras do IPI. Este registro será preenchido apenas se a empresa for contribuinte do IPI e se no lançamento houver informação de Outras para o IPI. Caso não tenha informação, preencher com zeros.

MERCADORIAS ST

9(010)V99

321 a 332

Valor de mercadorias com sub. tributária

000000010000

Informe o valor total das mercadorias com substituição tributária de ICMS. Como regra geral este valor deve ser menor ou igual ao valor contábil da nota fiscal. IMPORTANTE: Neste campo devem ser somados os valores referentes as mercadorias somente com substituição tributária de ICMS + mercadorias com sub. trib. de ICMS/PIS/COFINS. Informar este valor apenas se o campo Natureza de Operação (032 a 035) corresponder a Substituição Tributária ou se existir informação nos campos 408 a 411 (Natureza de operação para Sub. Tributária). Caso não tenha informação, preencher com zeros.

BASE ST

9(010)V99

333 a 344

Base de cálculo da sub. tributária

000000000000

Informe a base de cálculo utilizada para retenção do imposto por substituição tributária. Este valor pode, eventualmente, ser maior que o valor contábil. Este campo será preenchido caso exista imposto retido por substituição tributária. Se não for o caso do lançamento, deverá preencher somente o campo Mercadorias St (304 a 315) quando a natureza de operação for de substituição tributária. Caso não tenha informação, preencher com zeros.

ICMS ST

9(010)V99

345 a 356

ICMS retido por sub. tributária

000000000000

Informe o imposto retido por substituição tributária. Este campo será preenchido caso exista Base de Cálculo da Substituição Tributária, nos campos 316 a 327. Caso não tenha informação, preencher com zeros.

DIFERIDAS

9(010)V99

357 a 368

Valor de mercadorias diferidas

000000000000

Informe o valor das mercadorias com diferimento do imposto. Caso não tenha informação, preencher com zeros.

BASE ISS

9(010)V99

369 a 380

Base de cálculo de ISS (valor dos serviços)

000000000000

Informar o valor para a Base de Cálculo do ISS quando houver valor de saída de serviços na nota fiscal. Se não houver informação, preencher com zeros.

ALÍQUOTA ISS

9(002)V99

381 a 384

Alíquota de tributação de ISS

0500

Informar o valor da alíquota de ISS na saída de serviços. Este valor deve ser informado caso exista informação nos campos 420 a 431 que correspondem a base do ISS. Caso não exista informação, preencher com zeros.

VALOR ISS

9(010)V99

385 a 396

Valor de ISS

000000000000

Informar o valor de ISS na saída de serviços. Este valor deve ser informado caso exista informação nos campos Base de Cálculo do ISS (420 a 431) e alíquota do ISS (campos 432 a 435). Caso não exista informação, preencher com zeros.

ISENTAS ISS

9(010)V99

397 a 408

Valores da nota isentos de ISS

000000000000

Informar o valor de saída de serviços Isentos de ISS. Caso não exista informação, preencher com zeros.

IRRF RETIDO

9(010)V99

409 a 420

Valor do IRRF retido

000000000000

Informar o valor do IRRF Retido nas saída de serviços. Caso não exista informação, preencher com zeros.

OBSERVAÇÕES

X(050)

421 a 470

Observações a gerar no livro fiscal

DECRETO 1.234/2007

Informar observações existentes na nota fiscal e necessitem serem impressas no Livro Fiscal. Caso não tenha informação, preencher com brancos. Se a observação tiver mais do que 50 caracteres, utilizar o campo OBSERVAÇÕES 2, na posição 619 A 659

ESPÉCIE

X(005)

471 a 475

Espécie do documento

NF

Informar a espécie do documento que está sendo lançado. Pode ser NF (Nota Fiscal), CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas), etc. Este campo é de preenchimento obrigatório. Os espaços restantes devem ser completados com brancos à direita.

VENDA A VISTA

X(001)

476 a 476

"S" = venda a vista e

"N" = venda a prazo

"X"= Sem pagamento

N

Informar S para venda a vista , N para venda a prazo e X para Sem pagamento. Este campo é de preenchimento obrigatório.

NAT. OPERAÇÃO ST

9(004)

477 a 480

Natureza de operação para Sub. Tributária.

5403

Este campo deverá ser informado caso a nota fiscal apresente dois CFOPs (duas Naturezas de Operação), sendo uma delas obrigatoriamente de Substituição Tributária. Caso exista apenas a Natureza de Operação de Substituição Tributária, deverá informar apenas no campo 032 a 035. Caso a empresa tenha duas naturezas de operação e estas não forem de substituição tributária, deverá efetuar dois lançamentos diferenciados. Caso não exista informação, preencher com zeros.

BASE PIS/COFINS ST

9(006)V99

481 a 488

Base de PIS/COFINS por Sub. Tributária

00000000

Deverá informar neste campo o valor referente a substituição tributária de PIS e COFINS. Não deverá confundir com a Substituição Tributária de ICMS. Caso não exista informação, preencher com zeros.

MODALIDADE DO FRETE

9(001)

489 a 489

0 – Sem cobrança de frete

1 – Por conta do Remetente (CIF)

2 – Por conta do Destinatário (FOB)

3 – Por conta do Emitente

4 – Por conta de Terceiros

0

Informar neste campo:

0 – Sem cobrança de frete

1 – Por conta do Remetente (CIF)

2 – Por conta do Destinatário (FOB)

3 – Por conta do Emitente

4 – Por conta de Terceiros

Se informado o tipo de frete 3 ou 4, o campo CONSIGNATÁRIO, no registro 5, será obrigatório.

Este campo é de preenchimento obrigatório.

PIS RETIDO

9(010)V99

490 a 501

Valor do PIS retido

000000000000

Informar o valor do PIS Retido nas saídas de serviço. Caso não exista informação, preencher com zeros.

COFINS RETIDO

9(010)V99

502 a 513

Valor do COFINS retido

000000000000

Informar o valor do COFINS Retido nas saídas de serviço. Caso não exista informação, preencher com zeros.

CSLL RETIDO

9(010)V99

514 a 525

Valor do CSLL retido

000000000000

Informar o valor da CSLL Retida nas saídas de serviço. Caso não exista informação, preencher com zeros.

DATA DE RECEBIMENTO

9(008)

526 a 533

Data de recebimento da nota fiscal, no formato DDMMAAAA

30112007

Informar a data de recebimento da Nota Fiscal de saída de Serviço, no formato DDMMAAAA. Esta data será utilizada no cálculo dos tributos. Caso não exista informação, preencher com zeros.

OPERAÇÃO CONTÁBIL

9(004)

534 a 537

Código da operação contábil (opcional).

0001

Neste campo poderá informar a operação contábil do lançamento. Este campo é de preenchimento opcional, se refere a estrutura dos lançamentos para integração com o  Sistema Contábil. A não informação deste campo não irá acarretar erros ou advertências na importação. Se não existir a informação, preencher com zeros.

MATERIAIS

9(010)V99

538 a 549

Valor de Materiais na prestação de serviços

000000000000

Informar o valor de materiais utilizados que não são tributados pelo ISS. Se não houver informação, preencher com zeros.

SUBEMPREITADA

9(010)V99

550 a 561

Valor de Subempreitada na prestação de serviços

000000000000

Informar o valor de serviços sub-contratados que não são tributados pelo ISS. Se não houver informação, preencher com zeros.

CÓDIGO SERVIÇO

9(004)

562 a 565

Código do item de serviço

0001

Informar o item de serviço para o lançamento de saídas de serviços. Este campo deverá ser informado somente se houver valor de serviços no lançamento. Este item é cadastrado no sistema, se não houver informação, não causará erros na validação do arquivo, pois existe uma opção para ser informado este campo no momento da importação. Caso não exista informação, preencher com zeros.

CLIFOR

9(006)

566 a 571

Campo reservado para clientes FOX.

000000

Gravar Zeros.

IDENTIFICAÇÃO EXTERIOR

X(018)

572 a 589

Identificação para destinatários do exterior. Estado = 'EX'.

PORTUGAL

Informar uma identificação se o emitente for do exterior, Estado = EX (Exemplo: Nome do país ou nome da empresa). Essa informação é importante para poder distinguir um emitente/destinatário do exterior de outro, já que o CNPJ sempre será o mesmo (zeros ou um). Para os cadastros sem esta informação serão comparados os campos CNPJ e Inscrição Estadual para validação, podendo sobrepor os registros existentes, se forem iguais.

USO DA EBS

X(005)

590 a 594

Campo reservado. Gravar brancos.

Gravar Brancos.

SEQUÊNCIA

9(006)

595 a 600

Número sequencial, iniciando em 000002

000003

Cada linha do arquivo deve ter um número sequencial. Exemplo: linha 2 – 000002, linha 3 – 000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e não apenas a do registro.

NÚMERO DA NOTA INICIAL 2

9(009)

601 a 609

Número da Nota Inicial

317584574

Quando informado valor neste campo, será desconsiderado o valor informado no campo Número da nota inicial (posição 10).

NÚMERO DA NOTA FINAL 2

9(009)

610 a 618

Número da Nota Final

317584574

Quando informado valor neste campo, será desconsiderado o valor informado no campo Número da nota final (posição 16).

OBSERVAÇÕES 2

X(50)

619 a 668

Continuação da Observação da nota

Complementar o texto da observação da nota, quando for maior do que o informado na posição 421 a 470

CENTRO DE CUSTO

9(6)

669 a 674

Centro de custo para contabilização

000001

Quando houver a necessidade de contabilizar o lançamento da nota por centro de custo. Todos os lançamentos da nota, que estejam parametrizados para contabilizar por centro de custo na operação contábil, serão contabilizados no mesmo centro de custo.

BASE DE PIS/COFINS/ICMS ST

9(010)V99

675 a 686

Base de PIS/COFINS e ICMS ST

000000000000

Valor de substituição tributária de PIS/COFINS/ICMS.

DATA EMISSAO RPS

9(008)

687 a 694

Data de emissão do RPS

31012015

Data de emissão do Recibo Provisório de Serviço

NUMERO SERIE SAT

X(009)

695 a 703

Número de série do SAT

39834XXX

Número de série do SAT

NUMERO CAIXA SAT

9(009)

704 a 712

Número do caixa do SAT

000000001

Número do caixa do SAT

ICMS RELATIVO AO FCP

9(010)V99

713 a 724

Valor do ICMS DIFAL FCP

000000000000

Valor do ICMS DIFAL FCP do Estado de destino

ICMS UF DE DESTINO

9(010)V99

725 a 736

Valor do ICMS DIFAL da UF de destino

000000000000

Valor do ICMS DIFAL do Estado de destino

ICMS UF DE ORIGEM

9(010)V99

737 a 748

Valor do ICMS DIFAL da UF de origem

000000000000

Valor do ICMS DIFAL do Estado de origem

BASE ICMS E

9(010)V99

749 a 760

Base de cálculo do ICMS (base E)

000000050000

Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha débito deste imposto. Será utilizado somente se houver mais de uma alíquota de ICMS.

ALÍQUOTA ICMS E

9(002)V99

761 a 764

Alíquota de tributação do ICMS (base E)

0700

Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha débito deste imposto. Esta alíquota será aplicada sobre a base de cálculo informada em BASE ICMS E, campos 749 a 760. Informar zeros à esquerda se o registro for menor do que o campo. No exemplo 7% = 0700

VALOR ICMS E

9(010)V99

765 a 776

Valor do ICMS (base E)

000000003500

Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS E e ALÍQUOTA ICMS E. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, do contrário, haverá rejeição no Sintegra.

BASE ICMS F

9(010)V99

777 a 788

Base de cálculo do ICMS (base F)

000000050000

Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha débito deste imposto. Será utilizado somente se houver mais de uma alíquota de ICMS.

ALÍQUOTA ICMS F

9(002)V99

789 a 792

Alíquota de tributação do ICMS (base F)

0700

Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha débito deste imposto. Esta alíquota será aplicada sobre a base de cálculo informada em BASE ICMS 7, campos 777 a 788. Informar zeros à esquerda se o registro for menor do que o campo. No exemplo 7% = 0700

VALOR ICMS F

9(010)V99

793 a 804

Valor do ICMS (base F)

000000003500

Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS F e ALÍQUOTA ICMS F. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, do contrário, haverá rejeição no Sintegra.

FUNRURAL

X(001)

805 a 805

Funrural

N

Campo que informa se tem funrural na observação.

Se possuir, informar S. Se não, informar N

SITUAÇÃO DOCUMENTO

9(002)V99

806 a 807

Situação do documento

00

Informar a situação do documento fiscal. As opções de Situação são:

00 - Documento regular

01 - Documento regular extemporâneo

02 - Documento cancelado

03 - Documento cancelado extemporâneo

04 - NFe ou CT-e denegada

05 - NFe ou CT-e Numeração inutilizada

06 - Documento Fiscal Complementar

07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo

08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

09 - Documento Fiscal Substituído

RAZÃO EXTERIOR

X(040)

808 a 847

Razão exterior

Razão exterior

Informar a razão do emitente/destinatário caso seja do exterior

CHAVE NFe

X(044)

848 a 891

Chave da nota fiscal eletrônica

Informar a chave da nota fiscal eletrônica ou do conhecimento de transporte eletrônico.

OBSERVAÇÕES 3

X(155)

893 a 1047

Continuação da Observação da nota

Complementar o texto da observação da nota, quando for maior do que o informado na posição 619 a 668.

LAYOUT DO REGISTRO DE PRODUTOS

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

Exemplo

Comentários

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 2 - Itens

2

Este campo deve conter apenas o número 2, que é o tipo de registro que se refere a Itens/Produtos da nota fiscal. Se houver este tipo de registro no lançamento, deverá ser criado também o arquivo ITEM.TXT para ser importado antes da importação das notas fiscais, caso contrário, se não houver o produto cadastrado no sistema, acarretará em erros na importação do arquivo. Se não houver informação de produtos nos lançamentos, não deverá informar este registro.

CODIGO

9(010)

002 a 011

Código do item

0000000012

O código do produto é obrigatório, preencher apenas com números. Completar com zeros à esquerda caso o código não possua 10 dígitos. Número máximo permitido 2147483648.

QUANTIDADE-1

9(006)V999

012 a 020

Quantidade a importar (vide Observações)

000000000

Deve informar neste campo a quantidade a ser importada. Por questão de compatibilidade entre versões anteriores, foi criado também o campo QUANTIDADE-2, o qual conta com quatro dígitos a mais. Deve-se informar em apenas um destes campos a quantidade de produtos do registro. Havendo registro de item no arquivo, o campo QUANTIDADE é de preenchimento obrigatório. Completar com zeros à esquerda quando a informação não preencher todos os campos.

VALOR

9(010)V99

021 a 032

Valor total deste item

000000205540

Informar o valor total deste Item/Produto em Reais no lançamento. Entende-se por valor total do Item a quantidade multiplicada pelo valor unitário do produto. Havendo registro de item no arquivo, este campo é de preenchimento obrigatório. Completar com zeros à esquerda quando a informação não preencher todos os campos.

QUANTIDADE-2

9(010)V999

033 a 045

Quantidade a importar (vide Observações)

0000000010000

Deve informar neste campo a quantidade a ser importada. No exemplo 10 = 0000000010000. Este campo foi criado por questões de compatibilidade entre versões anteriores, com quatro dígitos a mais. Se for informada a quantidade no campo 012 a 020 não deverá informar neste campo e vice-versa. Havendo registro de item no arquivo, o campo QUANTIDADE é de preenchimento obrigatório. Completar com zeros à esquerda quando a informação não preencher todos os campos.

DESCONTO

9(010)V99

046 a 057

Valor de desconto sobre o item

000000000000

Informar neste campo o valor do desconto para o item informado neste registro. Caso não exista informação, preencher com zeros.

BASE ICMS

9(010)V99

058 a 069

Base de cálculo do icms

000000205540

Informar neste campo o valor da base de cálculo do ICMS para este item. Esta informação é obrigatória para o SINTEGRA. Se o total da base de calculo para os Itens for diferente do total da base de cálculo para o ICMS informada no registro tipo 1 – Notas Fiscais, haverá rejeição no SINTEGRA. Quando não houver informação, preencher com zeros.

ALIQUOTA ICMS

9(003)V99

070 a 074

Alíquota de tributação do icms

01800

Informar neste campo a alíquota de ICMS para o item informado no lançamento. Este campo é obrigatório quando houver informação nos campos 058 a 069. Quando não houver informação, preencher com zeros.

VALOR IPI

9(010)V99

075 a 086

Valor do IPI deste item

000000010000

Informar a alíquota de IPI para o produto. Deverá preencher este campo quando houver Valor do IPI informado. Quando não houver informação, preencher com zeros.

BASE ICMS ST

9(010)V99

087 a 098

Base de cálculo do icms de sub.tributária

000000000000

Informar o percentual de redução da base do ICMS, se for o caso. Se não houver informação, preencher com zeros. Valor de ICMS ST deve ser informado na posição 254 a 265.

ALÍQUOTA DE IPI

9(003)V99

099 a 103

Alíquota de IPI do item

01000

Informar a alíquota de IPI para o produto. Deverá preencher este campo quando houver Valor do IPI informado, campos 075 a 086. Quando não houver informação, preencher com zeros.

PERC.RED.ICMS

9(003)V99

104 a 108

Percentual de redução da base de ICMS

00000

Informar o percentual de redução da base do ICMS, se for o caso. Se não houver informação, preencher com zeros.

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS

9(003)

109 a 111

Origem da mercadoria e Situação tributária de ICMS do item

100

Informar o código da origem da mercadoria seguido do código da situação tributária de ICMS do item.

Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento, substituição tributária, etc. Se não houver informação, preencher com zeros.

Deve ser informado origem + CST ou CSTSN (Situação tributária do Simples Nacional). Se for CSTSN, deve ser informado S na posição 306.

IDENTIFICAÇÃO

X(015)

112 a 126

Código alfanumérico do item

MB123457SOFT

Código Alfanumérico que será considerado na importação de itens de outros sistemas. Importante para os estabelecimentos que costumam identificar seus produtos com letras e números.

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA IPI

9(003)

127 a 129

Situação Tributária do IPI

001

Informe o código conforme nota fiscal. Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento, subst. tributária, etc.

BASE DE IPI

9(010)V99

130 a 141

Base de cálculo do IPI

000000010000

Informe o valor de base de cálculo de IPI.

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PIS

9(002)

142 a 143

Situação Tributária do PIS

01

Informe o código conforme nota fiscal. Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento, subst. tributária, etc.

BASE DE PIS

9(010)V99

144 a 155

Base de cálculo de PIS

000000010000

Informe o valor de base de cálculo de PIS. Se não houver informação, preencher com zeros.

ALÍQUOTA DE PIS (%)

9(003)V9999

156 a 162

Alíquota de PIS

0027000

Informe a alíquota de PIS. Se não houver informação, preencher com zeros.

QUANTIDADE DE BASE DE PIS

9(010)V999

163 a 175

Quantidade de base de PIS

0000000001000

Informe a Quantidade de base de PIS. Se não houver informação, preencher com zeros.

ALÍQUOTA DE PIS (R$)

9(010)V9999

176 a 189

Valor de PIS pré-determinado

00000000027000

Informe o valor de PIS determinado pelo RECOB. Se não houver informação, preencher com zeros.

VALOR DE PIS

9(010)V99

190 a 201

Valor de PIS deste item

000000027000

Informe Valor de PIS . Se não houver informação, preencher com zeros.

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA COFINS

9(002)

202 a 203

Situação Tributária de COFINS

01

Informe o código conforme nota fiscal. Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento, subst. tributária, etc. Se não houver informação, preencher com zeros.

BASE DE COFINS

9(010)V99

204 a 215

Base de cálculo de COFINS

000000010000

Informe o valor de base de cálculo de COFINS.  Se não houver informação, preencher com zeros.

ALÍQUOTA DE COFINS (%)

9(003)V9999

216 a 222

Alíquota de COFINS

0027000

Informe a alíquota de COFINS. Se não houver informação, preencher com zeros.

QUANTIDADE DE BASE DE COFINS

9(010)V999

223 a 235

Quantidade de base de COFINS

0000000001000

Informe a quantidade de base de COFINS. Se não houver informação, preencher com zeros.

ALÍQUOTA DE COFINS (R$)

9(010)V9999

236 a 249

Valor de COFINS pré-determinado

00000000027000

Informe o valor de COFINS determinado pelo RECOB. Se não houver informação, preencher com zeros.

VALOR DE COFINS

9(010)V99

250 a 261

Valor de COFINS

000000027000

Informe a alíquota de COFINS. Se não houver informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS ST

9(010)V99

262 a 273

Valor de ICMS por Situação Tributária

000000027000

Informe o valor de ICMS retido por substituição tributária. Se não houver informação, preencher com zeros.

ALÍQUOTA DE ICMS ST

9(003)V99

274 a 278

Alíquota de ICMS ST

01800

Informe a alíquota de ICMS por Substituição Tributária. Se não houver informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS

9(10) V99

279 a 290

Valor do ICMS

000000021800

Informe o Valor do ICMS.Se não houver informação preencha com zeros.

NATUREZA DO ITEM

9(004)

291 a 294

CFOP do Item

1101

Informe o CFOP do Item

UNIDADE

X(006)

295 a 300

Unidade de medida

KG

Informe a unidade de medida do item, constante na nota fiscal.

CÓDIGO DE SERVIÇO TELECOM

9(004)

301 a 304

Classificação do serviço de comunicação/telecomunicação

TIPO DE RECEITA TELECOM

9(001)

305 a 305

Classificação do serviço de comunicação/telecomunicação

CST SIMPLES NACIONAL

X(001)

306 a 306

Informar se o CST de ICMS informado na posição 109 a 111 é CSTSN, ou seja, CST do Simples Nacional

S

Informar S ou N. Este campo será utilizado para diferenciar o CST do CSTSN.

Deve ser preenchido quando o CST de ICMS do item (posição 109 a 111) for 300, 400 ou 500, pois pode ser tanto CST quando CSTSN.

Já o campo do CST (posição 109 a 111) deve continuar sendo preenchido com os três dígitos: origem + CST ou CSTSN. Na importação o sistema separará as informações automaticamente, conforme a seguinte regra:

Se o novo campo do layout não estiver preenchido ou for diferente de S ou N, importará como não optante pelo simples e exibirá uma advertência no relatório de validação.

REGISTRO EXPORTAÇÃO

9(012)

307 a 318

Informar o número do registro de exportação

CHAVE NFE ENTRADA

9(44)

319 a 362

Informar a chave da NFe de entrada

QUANTIDADE EXPORTADA

9(14)

363 a 376

Informar a quantidade exportada

NÚMERO DO ATO DRAWBACK

9(11)

377 a 387

Informar o número do Ato Drawback

FRETE

9(010)V99

388 a 399

Valor do Frete

000000000000

Valor do Frete do item

SEGURO

9(010)V99

400 a 411

Valor do Seguro

000000000000

Valor do Seguro do item

DESPESAS

9(010)V99

412 a 423

Valor de Despesas

000000000000

Valor de Despesas Acessórias do item

IDENTIFICACAO2

X(030)

424 a 453

Identificação do produto

MB123457SOFT

Código Alfanumérico que será considerado na importação de itens de outros sistemas. Importante para os estabelecimentos que costumam identificar seus produtos com letras e números.

Este campo será considerado apenas quando o campo IDENTIFICACAO estiver em branco.

GTIN

X(020)

454 a 473

Código de barras

00001239

Código de barras do produto no padrão GTIN.

O código deve obrigatoriamente conter 8, 12, 13 ou 14 dígitos (incluindo o dígito verificador), com zeros à esquerda se necessário.

O DV deve ser válido.

Inf. Adicional

X(008)

474 a 481

Código da informação adicional conforme tabela a ser definida pelas SEFAZ, conforme tabela definida no item 5.2

PR999999

Código Alfanumérico alinhado a esquerda que será considerado na importação de itens no campo Inf. Adicional da aba Itens. Se não houver o código deixar em branco.

USO DA EBS

X(005)

482 a 530

Campo reservado. Gravar brancos.

Gravar Brancos.

SEQUÊNCIA

9(006)

531 a 536

Número sequencial do registro

000004

Cada linha do arquivo deve ter um número sequencial. Exemplo: linha 2 – 000002, linha 3 – 000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e não apenas a do registro.

BASE FCP

9(10)V99

537 a 548

Base FCP do Item

000000020866

Informar a Base do FCP. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

ALÍQUOTA FCP

9(03)V99

549 a 553

Alíquota FCP do Item

00300

Informar a Alíquota do FCP. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

VALOR FCP

9(10)V99

554 a 565

Valor FCP do Item

000000000626

Informar o Valor do FCP. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

BASE FCP ST

9(10)V99

566 a 577

Base FCP ST do Item

000000020866

Informar o Base do FCP ST. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

ALÍQUOTA FCP ST

9(03)V99

578 a 582

Alíquota FCP ST do Item

00300

Informar o Alíquota do FCP ST. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

VALOR FCP ST

9(10)V99

583 a 594

Valor FCP ST do Item

000000000626

Informar o Valor do FCP ST. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

BASE FCP ST RETIDO

9(10)V99

595 a 606

Base FCP ST Retido do Item

000000020866

Informar o Base do FCP ST Retido. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

ALÍQUOTA FCP ST RETIDO

9(03)V99

607 a 611

Alíquota FCP ST Retido do Item

00300

Informar o Alíquota do FCP ST Retido. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

VALOR FCP ST RETIDO

9(10)V99

612 a 623

Valor FCP ST Retido do Item

000000000626

Informar o Valor do FCP ST Retido. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

LAYOUT DE DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL DE SAÍDA

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

Exemplo

Comentários

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 5 - Dados complementares

5

Este registro é obrigatório para os lançamentos de Conhecimento de Frete, sendo opcional para os demais lançamentos. São informações utilizadas para aplicações específicas, tais como a geração do arquivo determinado pela Instrução Normativa 86/2001 (SINCO), Demonstrativo do Crédito Presumido (DCP), Registro 71 do Sintegra e Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF).

VALOR MERCADORIAS

9(010)V99

002 a 013

Valor total das mercadorias

000000205540

Valor total das mercadorias. Em geral, corresponde ao valor total da nota fiscal. Se não houver informação, preencher com zeros.

DESCONTO

9(010)V99

014 a 025

Valor total desconto

000000000000

Informar o valor do desconto se houver informação na nota fiscal. Caso não exista informação, preencher com zeros.

FRETE

9(010)V99

026 a 037

Valor do Frete

000000000000

Informar o valor do frete se houver informação na nota fiscal. Caso não exista informação, preencher com zeros.

DESPESAS

9(010)V99

038 a 049

Valor das despesas acessórias

000000000000

Informar o valor das despesas acessórias, se houver informação na nota fiscal. Caso não exista, preencher com zeros.

SEGURO

9(010)V99

050 a 061

Valor do seguro

000000000000

Informar o valor do seguro se houver informação na nota fiscal. Caso não exista, preencher com zeros.

PESO BRUTO

9(006)V99

062 a 069

Peso Bruto

00000000

Informar o Peso Bruto da Mercadoria se houver informação na nota fiscal. Caso não exista, preencher com zeros.

PESO LÍQUIDO

9(006)V99

070 a 077

Peso Líquido

00000000

Informar o Peso Líquido da Mercadoria se houver informação na nota fiscal. Caso não exista, preencher com zeros.

CNPJ/CPF TRANSPORTADOR

X(018)

078 a 095

CNPJ ou CPF do transportador (editado)

45.678.901/0001-23

Informar o CNPJ ou CPF do transportador informado na nota fiscal. Caso não exista, preencher com zeros.

MEIO DE TRANSPORTE

9(001)

096 a 096

Meio de transporte

0

Informar o meio de transporte da mercadoria da Nota Fiscal. Se não houver informação, preencher com zeros.

0 - Rodoviário

1 - Ferroviário

2 - Aeroviário

3 - Hidroviário

4 - Outros

PLACA

X(015)

097a 111

Placa do veículo transportador

ABC1234

Informar a placa do veículo transportador informado na Nota Fiscal. Preencher sem traços e completar com espaços em branco a direita. Caso não exista informação, preencher com brancos. Esta informação é utilizada na geração de arquivo para o SINCO (Sistema Integrado de Coleta).

VOLUMES

9(006)

112 a 117

Quantidade de volumes

000000

Informar a quantidade de volumes conforme Nota Fiscal. Caso não exista informação, preencher com zeros.

ESPÉCIE

X(010)

118 a 127

Espécie dos volumes

Informar a espécie dos volumes informados na Nota Fiscal (caixa, pacote, etc.). Caso não exista informação, preencher com brancos.

NÚMERO RE

9(012)

128 a 139

Número de registro de exportação no SISCOMEX

Preencher com o número do registro de exportação no SISCOMEX. Esta informação é utilizada para a geração do DCP e deve ser gerado somente para notas de exportação. Se não houver informação, preencher com zeros.

NÚMERO DE DESPACHO

9(011)

140 a 150

Número do despacho de exportação no SICOMEX

Preencher com o número de despacho de exportação no SISCOMEX. Esta informação é utilizada para a geração do DCP e deve ser gerado somente para notas de exportação. Se não houver informação, preencher com zeros.

PAÍS DESTINO

9(006)

151 a 156

Código do país destino

Preencher com o código do País de destino. A tabela com estes códigos está disponível no programa do DCP, deve ser gerado somente para notas de exportação. Se não houver informação, preencher com zeros.

MOEDA

9(006)

157 a 162

Código da moeda negociada

Preencher com o código da Moeda negociada. A tabela com estes códigos está disponível no programa do DCP, deve ser gerado somente para notas de exportação. Se não houver informação, preencher com zeros.

DATA DESPACHO

9(008)

163 a 170

Data do embarque das exportações

Informar a data do despacho no formado DDMMAAAA. Deve ser gerado somente para notas de exportação, se não houver informação, preencher com zeros.

VALOR DESPACHO

9(010)V99

171 a 182

Valor total do despacho na moeda negociada

Informar o valor do despacho na moeda negociada. Deve ser gerado somente para notas de exportação, se não houver informação, preencher com zeros.

CNPJ/CPF REMETENTE

X(018)

183 a 200

CNPJ ou CPF do Remetente (editado). Obrigatório para Frete.

06.285.680/0001-13

Informar o CNPJ ou CPF do Remetente do CTRC editado (00.000.000/0000-00). Esta informação é obrigatória para Conhecimento de Frete. Caso não exista esta informação acarretará em erros na emissão de relatórios e consulta de lançamentos. Caso não seja conhecimento de frete, informar brancos.

UF DESTINO

X(002)

201 a 202

Estado de destino do Frete.

Este campo deve ser informado apenas em lançamentos de Conhecimento de Frete. Deve conter informação quando o estado de destino do frete é diferente do informado no cadastro do destinatário. Para registros importados sem esta informação, será adotada a mesma UF do destinatário.

IDENTIFICAÇÃO EXTERIOR REMETENTE

X(018)

203 a 220

Identificação para remetentes do exterior. Estado = 'EX'.

PORTUGAL

Informar uma identificação se o remetente for do exterior (EX: Nome do país ou nome da empresa). Essa informação é importante para poder distinguir um remetente do exterior de outro, já que o CNPJ sempre será o mesmo (zeros ou um). Essa identificação deverá constar também no cadastro do remetente (cadastro de  emitentes/destinatários.)

REDESPACHO

X(001)

221 a 221

Redespacho/Subcontratação (S/N)

N

Informar S (sim) ou N (não). Se informar Sim, ou 1, 2 e 9, o lançamento não será gerado no Sintegra, de acordo com o Art. 361-A do RICMS-PR (e outras normas, tais como a Portaria CAT 32/96 SP). Este campo é de preenchimento obrigatório no caso de Conhecimento de Frete.

Este campo também poderá ser informado conforme abaixo:

0 – Sem Redespacho

1 – Por conta do Emitente

2 – Por conta do Destinatário

9 – Outros

INSS RETIDO

9(010)V99

222 a 233

Valor do INSS retido nas notas de saída de serviços.

000000001250

Informar o valor do INSS retido nas notas fiscais de saída de serviços. Para o exemplo o valor retido era: R$ 12,50. Se não houver informação, preencher com zeros.

FUNRURAL RETIDO

9(010)V99

234 a 245

Valor do FUNRURAL retido nas notas de saída de serviços.

000000000000

Informar o valor do INSS retido nas notas fiscais de saída de serviços. Se não houver informação, preencher com zeros.

CHAVE NFe

X(044)

246 a 289

Chave da nota fiscal eletrônica

Informar a chave da nota fiscal eletrônica ou do conhecimento de transporte eletrônico.

ISS RETIDO S/N

X(001)

290 a 290

ISS já retido anteriormente

S

Informar S (sim) ou N (não).

ISS DEVIDO PRESTAÇÃO

X(001)

291 a 291

ISS devido no local da prestação do serviço

S

Informar S (sim) ou N (não).

UF PRESTAÇÃO

X(002)

292 a 293

Estado do local da prestação do serviço

SP

Este campo se torna obrigatório quando o campo ISS Devido Prestação for igual a S. Devendo ser preenchido com sigla válida.

MUNICÍPIO PRESTAÇÃO

9(007)

294 a 300

Município do local da prestação do serviço

0000001

Este campo se torna obrigatório quando o campo ISS Devido Prestação for igual a S. Devendo ser preenchido com município válido, previamente cadastrado no sistema para a UF Prestação informada.

UF ORIGEM

X(002)

301 a 302

UF de origem do transporte

Este campo deve ser informado apenas em lançamentos de Conhecimento de Frete.

Informar a UF de origem quando esta não for a mesma que a do remetente. Se não for informada o sistema considerará a UF do remetente.

MUNICÍPIO IBGE ORIGEM

9(007)

303 a 309

Município de origem do transporte

Este campo deve ser informado apenas em lançamentos de Conhecimento de Frete. Informar o código do município do IBGE referente à origem quanto este não for o mesmo que o remetente. Se não for informada o sistema considerará o código do município do remetente.

ICMS-ST RETIDO ANTECIPADAMENTE

X(001)

310 a 310

ICMS-ST já recolhido antecipadamento

S

Informar S (sim) ou N (não). Utilizado para indicar quando o ICMS ST foi recolhido antecipadamente, em GNRE, quando da saída da mercadoria.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DESTINATÁRIO

X(020)

311 a 330

Inscrição Estadual do Destinatário

9014205990

Pode ser utilizado em conjunto com o CNPJ, para identificar o destinatário da nota fiscal, quando há cadastro de emitente/destinatário com o mesmo CNPJ porém com Inscrição Estadual diferente.

TIPO DE ASSINANTE TELECOM

9(001)

331 a 331

1 - Comercial/Industrial

2 - Poder Público

3 - Residencial/Pessoa Física

4 - Público

5 - Semi-público

6 - Outros

TIPO DE UTILIZAÇÃO TELECOM

9(001)

332 a 332

1 - Telefonia

2 - Comunicação de dados

3 - TV por assinatura

4 - Provimento de acesso à Internet

5 - Multimídia

6 - Outros

NÚMERO TERMINAL TELECOM

X(010)

333 a 342

Número do terminal ou conta de consumo para prestadores de serviço de comunicação / telecomunicação

NÚMERO FATURA TELECOM

9(009)

343 a 351

Número do documento fiscal para prestadores de serviço de comunicação/telecomunicação.

CONSIGNATÁRIO

X(018)

352 a 369

CNPJ ou CPF do consignatário (editado)

45.678.901/0001-23

Informar o CNPJ ou CPF do consignatário, aquele que será considerado o tomador do serviço, quando este não for pago pelo remetente ou pelo destinatário. Caso não exista, preencher com zeros.

CHAVE CTe REFERÊNCIA

9 (044)

370 a 413

Número da chave do CT-e de referência para CT-e complementar

Informar o número do CT-e de referência quando for um CT-e complementar.

VALE PEDÁGIO

9(012) V99

414 a 425

Valor vale pedágio

Informar o valor do vale pedágio Importação.

CHAVE DE CT-e ORIGEM

9(44)

426 a 469

Número da chave do CT-e de origem para CT-e substituto

Informar o número do CT-e de origem quando for um CT-e substituto.

CRT

X(001)

470 a 470

Gravar código de 1 dígito do CRT

1

Preencher o código CRT apenas com número.

BRANCOS

X(19)

471 a 489

Campo vazio. Gravar Brancos.

Gravar Brancos.

USO DA EBS

9(005)

490 a 494

Campo reservado. Gravar brancos.

Gravar Brancos.

SEQUÊNCIA

9(006)

495 a 500

Número sequencial do registro

000005

Cada linha deve ter um número seqüencial, linha 2 – 000002, linha 3 – 000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e não informar a seqüência apenas do registro.

Observações:

LAYOUT DAS NOTAS QUE ACOBERTAM A CARGA (CONHECIMENTO DE FRETE)

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

Exemplo

Comentários

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 6 - Importação das Notas que Acobertam a Carga.

6

Este registro é obrigatório para Conhecimentos de Frete. Informar o número 6, que se refere a este tipo de registro. Esta informação encontra-se no corpo do CTRC. Mesmo quando não houver dados (em caso de serviços de mudança, por exemplo), informar o registro e informar zeros nos demais. Se não houver informação neste registro e o documento for CTRC (Conhecimento de Transporte de Cargas) irá ocorrer rejeição na validação do Sintegra.

NOTA DA CARGA

9(006)

002 a 007

Nota Fiscal que acoberta a carga transportada.

004567

Informar o número da nota fiscal que acoberta a carga. Quando não houver informação, preencher com zeros. Registro Obrigatório para Conhecimento de Frete.

MODELO CARGA

9(002)

008 a 009

Modelo da Nota Fiscal

01

Informar o modelo da Nota Fiscal que acoberta a carga. Quando não houver informação, preencher com zeros. Registro Obrigatório para Conhecimento de Frete.

VALOR CARGA

9(010)V99

010 a 021

Valor da Nota Fiscal

000000900500

Informar o valor da Nota Fiscal que acoberta a carga. Quando não houver informação, preencher com zeros. Registro Obrigatório para Conhecimento de Frete. Se não houver informação, preencher com zeros.

SERIE CARGA

X(003)

022 a 024

Série da Nota Fiscal

Informar a série da Nota Fiscal que acoberta a carga. Quando não houver informação, preencher com brancos.

EMISSÃO CARGA

9(008)

025 a 032

Data de Emissão da Nota Fiscal

15112007

Informar a data de emissão da Nota Fiscal que acoberta a Carga, no formado DDMMAAAA. Registro Obrigatório para Conhecimento de Frete. Se não houver informação, preencher com zeros.

NOTA DA CARGA 2

9(009)

033 a 041

Número da nota fiscal com 9 dígitos

Informar o número da nota fiscal quando ela tiver mais de 6 dígitos. Neste caso não informar nada no campo NOTA DA CARGA, que contempla apenas 6 dígitos.

BRANCOS

X(448)

042 a 489

Campo vazio. Gravar Brancos.

Gravar Brancos.

USO DA EBS

X(005)

490 a 494

Campo reservado. Gravar Brancos.

Gravar Brancos.

SEQUÊNCIA

9(006)

495 a 500

Número sequencial do registro.

000006

Cada linha deve ter um número sequencial, linha 2 – 000002, linha 3 – 000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e não informar a sequência apenas do registro.

LAYOUT DE PARCELAS PARA NOTA FISCAL A PRAZO

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

Exemplo

Comentários

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 9- Parcelas na nota fiscal

9

Neste registro podem ser geradas as parcelas da nota fiscal a prazo. Estas parcelas serão geradas no SPED e poderão ser integradas na Auditoria Financeira. Este registro deve estar na sequência da nota fiscal a qual se referem as parcelas.

TIPO PARCELA

X (001)

002 a 002

Tipo da parcela

N

Informar se refere-se a uma parcela N- Normal ou a uma E- entrada.

NR FATURA

9 (009)

003 a 011

Número da fatura

000000125

Se não tiver um número de fatura, deve ser gerado o número da nota fiscal. O número da fatura deve ser o mesmo para todas as parcelas da nota.

TIPO TÍTULO

9 (002)

012 a 013

Tipo do título

00

Tipo de título, que será gerado no SPED. Pode ser:

00- duplicata

01- cheque

02- promissória

03- recibo

DT VENCIMENTO

9 (008)

014 a 021

Data de vencimento da parcela

15/08/2011

Para cada parcela, informar a data de vencimento. Para parcela do tipo E- entrada, deve ser informada a data de emissão da nota.

VL PARCELA

9 (010)V99

022 a 033

Valor da parcela

50000

Para cada parcela, informar o valor.

BRANCOS

X(456)

034 a 489

Campo vazio. Gerar brancos.

Gerar brancos.

USO DA EBS

9 (005)

490 a 494

Campo reservado. Gerar zeros.

00000

Gerar zeros.

SEQUÊNCIA

9 (006)

495 a 500

Número sequencial do registro

000001

Cada linha deve ter um número seqüencial, linha 2 – 000002, linha 3 –   000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e não informar a sequência apenas do registro.

LAYOUT DO REGISTRO TRAILER

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

Exemplo

Comentários

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 3 - Trailler

3

Este campo deve conter apenas o número 3, que se refere ao tipo de registro trailler do arquivo. Este registro traz a somatória dos campos de valores das notas fiscais de saída. Deve ser gerado apenas um registro trailler por arquivo.

VALOR CONTÁBIL

9(010)V99

002 a 013

Total do valor contábil da(s) nota(s)

000544394045

Este campo deve conter a somatória dos campos 69 a 80 (Valor Contábil) do registro 1 (Notas Fiscais).

BASE PIS

9(010)V99

014 a 025

Total da base de cálculo de PIS

000544394045

Este campo deve conter a somatória dos campos 81 a 92 (Base de Cálculo do PIS) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE COFINS

9(010)V99

026 a 037

Total da base de cálculo de COFINS

000544394045

Este campo deve conter a somatória dos campos 93 a 104 (Base de Cálculo da COFINS) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE CSLL

9(010)V99

038 a 049

Total da base de cálculo de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

000174206094

Este campo deve conter a somatória dos campos 105 a 116 (Base de Cálculo da CSLL) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE IRPJ

9(010)V99

050 a 061

Total da base de IRPJ

000174206094

Este campo deve conter a somatória dos campos 117 a 128 (Base de Cálculo do IRPJ) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE ICMS A

9(010)V99

062 a 073

Total da base de cálculo do ICMS (base A)

000525748116

Este campo deve conter a somatória dos campos 137 a 148 (Base ICMS A) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS A

9(010)V99

074 a 085

Total do valor do crédito do ICMS (base A)

000094634660

Este campo deve conter a somatória dos campos 153 a 164 (Valor do ICMS A) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE ICMS B

9(010)V99

086 a 097

Total da base de cálculo do ICMS (base B)

000006989215

Este campo deve conter a somatória dos campos 165 a 176 (Base ICMS B) do registro 1 (notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS B

9(010)V99

098 a 109

Total do valor do crédito do ICMS (base B)

000000489245

Este campo deve conter a somatória dos campos 181 a 192 (Valor ICMS B) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE ICMS C

9(010)V99

110 a 121

Total da base de cálculo do ICMS (base C)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 193 a 204 (Base ICMS C) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS C

9(010)V99

122 a 133

Total do valor do crédito do ICMS (base C)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 209 a 220 (Valor ICMS C) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE ICMS D

9(010)V99

134 a 145

Total da base de cálculo do ICMS (base D)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 221 a 232 (Base ICMS D) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS D

9(010)V99

146 a 157

Total do valor do crédito do ICMS (base D)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 237 a 248 (Valor ICMS D) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

ISENTAS ICMS

9(010)V99

158 a 169

Total do valor de isentas de ICMS

000006720019

Este campo deve conter a somatória dos campos 249 a 260 (Isentas ICMS) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

OUTRAS ICMS

9(010)V99

170 a 181

Total do valor de outras de ICMS

000004936695

Este campo deve conter a somatória dos campos 261 a 272 (Outras ICMS) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE IPI

9(010)V99

182 a 193

Total da base de cálculo do IPI

000011050000

Este campo deve conter a somatória dos campos 273 a 284 (Base IPI) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

VALOR IPI

9(010)V99

194 a 205

Total do valor do crédito do IPI

000001105000

Este campo deve conter a somatória dos campos 285 a 296 (Valor IPI) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

ISENTAS IPI

9(010)V99

206 a 217

Total do valor de isentas de IPI

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 297 a 308 (Isentas IPI) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

OUTRAS IPI

9(010)V99

218 a 229

Total do valor de outras de IPI

000533344045

Este campo deve conter a somatória dos campos 309 a 320 (Outras IPI) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

MERCADORIAS ST

9(010)V99

230 a 241

Total do valor de mercadorias com substituição tributária

000029844013

Este campo deve conter a somatória dos campos 321 a 332 (Mercadorias ST) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE ST

9(010)V99

242 a 253

Total da base de cálculo da substituição tributária

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 333 a 344 (Base ST) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

ICMS ST

9(010)V99

254 a 265

ICMS retido por substituição tributária

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 345 a 356 (ICMS ST) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

DIFERIDAS

9(010)V99

266 a 277

Total do valor de mercadorias diferidas

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 357 a 368 (Diferidas) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE ISS

9(010)V99

278 a 289

Total da base de cálculo de ISS (valor dos serviços)

000004563387

Este campo deve conter a somatória dos campos 369 a 380 (Base ISS) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

VALOR ISS

9(010)V99

290 a 301

Total do valor de ISS

000000228169

Este campo deve conter a somatória dos campos 385 a 396 (Valor ISS) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

ISENTAS ISS

9(010)V99

302 a 313

Total dos valores da nota isentos de ISS (valor dos serviços)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 397 a 408 (Isentas ISS) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

IRRF ISS

9(010)V99

314 a 325

Total do valor do IRRF sobre o serviço

000000311163

Este campo deve conter a somatória dos campos 409 a 420 (IRRF Retido) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE ICMS E

9(010)V99

326 a 337

Total da base de cálculo do ICMS (base E)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 749 a 760 (Base ICMS E) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS E

9(010)V99

338 a 349

Total do valor do ICMS (base E)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 765 a 776 (Valor ICMS E) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE ICMS F

9(010)V99

350 a 361

Total da base de cálculo do ICMS (base F)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 777 a 788 (Base ICMS F) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS F

9(010)V99

362 a 373

Total do valor do ICMS (base F)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 793 a 804 (Valor ICMS E) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BRANCOS

X(169)

374 a 494

Campo reservado.

Gravar Brancos.

SEQUÊNCIA

9(006)

495 a 500

Número sequencial.

000954

Informar o número seqüencial do registro. Deve corresponder ao número da última linha do arquivo.

Código

Modelo

01

Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A

02

Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2

04

Nota Fiscal de Produtor, modelo 4

06

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6

07

Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7

08

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8

09

Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9

10

Conhecimento Aéreo, modelo 10

11

Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11

13

Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13

14

Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14

15

Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15

16

Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16

17

Despacho de Transporte, modelo 17

18

Resumo de Movimento Diário, modelo 18

20

Ordem de Coleta de Cargas, modelo 20

21

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21

22

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22

24

Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24

25

Manifesto de Carga, modelo 25

33

Cupom Fiscal

55

Nota Fiscal Eletrônica

57

Conhecimento de Transporte Eletrônico

Para as notas que realmente não tem modelo definido, como por exemplo, as notas somente de serviço, deve ser informado o código de Modelo 01.